4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
113
Data de Lançamento: 31/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4/033-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8,02
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
8,02
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
8,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,02
Vl. Unit.:
0,00
4/034-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
113,71
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
113,71
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
113,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,71
Vl. Unit.:
0,00
6/030-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
229,86
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
229,86
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
229,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,86
Vl. Unit.:
0,00
17/094-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,98
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
67,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,98
Vl. Unit.:
0,00
17/095-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
108,46
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
108,46
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
108,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,46
Vl. Unit.:
0,00
17/096-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
137,08
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
137,08
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
137,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,08
Vl. Unit.:
0,00
45/012-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
724,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
724,00
Item:
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
Vl. Unit.:
0,00
46/011-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA 
O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
220,00
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.962,11
64/011-2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
37.962,11
37.962,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
96/026-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
181,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
181,50
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
181,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,50
Vl. Unit.:
0,00
97/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.945,88
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.945,88
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
1.945,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.945,88
Vl. Unit.:
0,00
118/018-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
346,37
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
346,37
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
346,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,37
Vl. Unit.:
0,00
119/012-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
694,48
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
694,48
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
694,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
694,48
Vl. Unit.:
0,00
153/012-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
Vl. Unit.:
5.322,34
164/011-2014
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
5.322,34
5.322,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
179/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
180/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
183/012-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Vl. Unit.:
0,00
185/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.080,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Vl. Unit.:
0,00
186/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.080,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Vl. Unit.:
0,00
187/012-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.000,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.000,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
190/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
191/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
192/012-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
Vl. Unit.:
0,00
204/012-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
Vl. Unit.:
0,00
207/012-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
209/012-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.310,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.310,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.310,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.310,00
Vl. Unit.:
0,00
211/012-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
463,50
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
463,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
463,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
463,50
Vl. Unit.:
0,00
212/012-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.302,56
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.302,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.302,56
Un.:
SV
Quantidade:
0,7700
1.686,38
Vl. Unit.:
0,00
222/014-2013
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
163.701,39
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO 
NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. 
E OBRAS. C/C 647151-8 CEF
Vl.Total:
163.701,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
163.701,39
Vl. Unit.:
0,00
260/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
993,33
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
993,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,33
Vl. Unit.:
0,00
261/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
2.004,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.004,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.004,01
Vl. Unit.:
0,00
262/013-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.083,31
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.083,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.083,31
Vl. Unit.:
38.042,27
273/013-2014
472/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMP 
NOV/2014
Vl.Total:
38.042,27
38.042,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
299/002-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO
0,00
706,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
706,86
Item:
1 - REGISTRO DE ESCRITURA - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
706,86
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
9.998,02
Vl. Unit.:
0,00
358/001-2014
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
476,86
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
Item:
1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA
Vl.Total:
476,86
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
0,00
358/002-2014
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
797,02
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
797,02
Item:
1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
797,02
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
1.500,13
Vl. Unit.:
0,00
361/002-2014
202/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕ
0,00
97,20
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: 
FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
97,20
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
0,00
362/009-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
146,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
146,00
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
364/011-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
300,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
401/014-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
2.372,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.372,40
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.372,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.372,40
Vl. Unit.:
0,00
565/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
7.658,87
7.658,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
566/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
5.686,83
5.686,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
567/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
781,58
781,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
568/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
5.980,00
5.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
569/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
9.906,63
9.906,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
570/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
16.412,42
16.412,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-160,55
699/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
160,55
160,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
976/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
344,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
344,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,26
Vl. Unit.:
0,00
978/016-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.153,31
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
3.153,31
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.153,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.153,31
Vl. Unit.:
0,00
1012/011-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
863,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
863,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
863,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
863,00
Vl. Unit.:
0,00
1077/011-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
3.347,55
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
Vl.Total:
3.347,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.347,55
Vl. Unit.:
0,00
1140/008-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
393,92
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
393,92
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,92
Vl. Unit.:
0,00
1142/035-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
1143/015-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
36,24
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
36,24
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,24
Vl. Unit.:
0,00
1193/011-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
150,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
150,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1193/012-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
150,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
150,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
526,76
1218/014-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 305-9 - BC 104 -  FINANÇAS
Vl.Total:
526,76
526,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1243/011-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
Vl. Unit.:
156,00
1274/017-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 14.284-0 BC 1109
Vl.Total:
156,00
156,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1276/005-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
165,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS
Vl.Total:
165,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
66,0000
0,00
2537/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
2539/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2540/009-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
462,30
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
462,30
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- MARCA 
APPLE-IPHONE 5  16GB
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA NOKIA-311 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, 
COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 MESES - ASSUNTOS 
JURÍDICOS
157,50
MÊS
1,0000
157,50
0,00
2542/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2546/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
66,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
66,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - FINANÇAS
Vl.Total:
66,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8500
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2548/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
541,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
541,05
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.APARELHO EM 
COMODATO NOKIA 311
Vl.Total:
157,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
Vl. Unit.:
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - GABINETE
78,75
MÊS
1,0000
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- MARCA 
APPLE-IPHONE 5  16GB
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2550/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA APPLE-IPHONE 5  16GB  -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - GABINETE
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
2552/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2554/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
2555/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2557/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE 12 
MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2560/005-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
443,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
443,20
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
443,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,20
Vl. Unit.:
0,00
2608/008-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
855,97
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
855,97
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
855,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
855,97
Vl. Unit.:
0,00
2609/009-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
84,83
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
84,83
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
84,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,83
Vl. Unit.:
0,00
2611/004-2014
2368/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
1,45
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
1,45
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
1,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,45
Vl. Unit.:
0,00
2613/009-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
137,39
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
137,39
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
137,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,39
Vl. Unit.:
0,00
2636/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2637/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2638/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG A847 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - ESPORTES
Vl.Total:
78,75
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
Vl. Unit.:
0,00
2639/009-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG A847 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - ESPORTES
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2773/002-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
3.020,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
1 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO
Vl.Total:
950,00
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA
1.590,00
15,90
KG
100,0000
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA 
A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR 
DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS 
ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES
480,00
4,80
KG
100,0000
0,00
3172/008-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
364,36
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
364,36
6.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
3364/009-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
Vl.Total:
99,00
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA 
DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - PAGAMENTO PARCIAL - FUNSSOL
99,00
99,00
SV
1,0000
0,00
3364/010-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA 
DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FUNSSOL
Vl.Total:
99,00
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
99,00
SV
1,0000
0,00
3497/009-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.655,71
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
1.655,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
Vl. Unit.:
0,00
3498/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO-MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB - REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES - ESPORTES
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
Vl. Unit.:
0,00
3554/009-2014
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
165.559,19
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
165.559,19
16.549,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,0000
0,00
3658/009-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
577,67
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
577,67
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
577,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,67
Vl. Unit.:
0,00
4107/007-2014
3630/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.865,02
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.865,02
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA 
SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.865,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.865,02
Vl. Unit.:
0,00
4908/007-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
22.458,28
269.499,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
5067/000-2014
2558/2013
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
775,10
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES
Vl.Total:
200,60
2,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - LANCHES/AGUA PARA EVENTOS 
FEST. GASTRONIMICO SABOR DE SP PROJETO GURI - CULTURA
388,50
1,05
UN
370,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
186,00
2,00
UN
93,0000
0,00
5079/007-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
313,99
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
313,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
2.194,20
Vl. Unit.:
0,00
5229/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
29,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,60
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,00
5229/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
29,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,60
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,00
5231/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
222,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
222,00
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,00
5722/007-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
207,40
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
207,40
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,40
Un.:
SV
Quantidade:
122,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5723/007-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
171,70
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
171,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS -  C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,70
Un.:
SV
Quantidade:
101,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5724/008-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
34,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
34,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
34,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5726/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
78,20
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
78,20
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
78,20
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5728/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
78,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
78,20
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,20
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5729/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
62,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
62,90
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO
Vl.Total:
62,90
Un.:
SV
Quantidade:
37,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5730/007-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
88,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
88,40
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
88,40
Un.:
SV
Quantidade:
52,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5731/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
32,30
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
32,30
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
32,30
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5732/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
78,20
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
78,20
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
78,20
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5733/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
78,20
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
78,20
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
Vl.Total:
78,20
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
1,70
Vl. Unit.:
0,00
5792/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP
0,00
194,00
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
07.730.888/0001-67
0,00
Item:
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA REUNIÃO NO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
194,00
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
5832/008-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
61,75
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
61,75
Item:
1 - SEGURO DE VIDA
Vl.Total:
61,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
57,85
Vl. Unit.:
0,00
5859/007-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
Vl. Unit.:
0,00
5862/007-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Vl. Unit.:
0,00
5896/000-2014
4312/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO COLETIVO PARA 14 MOTORISTAS DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - FUNCIONARIOS: CLAUDIO F. DA SILVA, CONSTANTINO C. F. NETO, 
ERVAL P. DOS SANTOS, FABIO P. DORNELAS, GIOVANI VILARDO, LAUDO C. ALICE, JOÃO L. DE RAMOS, 
MARCOS A. MARQUES, MIGUEL CAMARGO, OSÉIAS M. DA SILVA, RENATO R. DIAS, SERGIO R. DA SILVA, 
VALMIR A. LUSTOSA E VANESSA SANTANA P. BATISTA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
5952/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.104,94
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
946,38
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
353,9700
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
158,56
1,79
LT
88,5800
0,00
5952/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.039,23
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
961,08
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
359,4700
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
78,15
1,79
LT
43,6600
0,00
5952/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.046,59
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
972,68
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
363,8100
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
73,91
1,79
LT
41,2900
0,00
5953/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
669,09
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
565,63
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
211,5600
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
103,46
1,79
LT
57,8000
0,00
5953/007-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
218,38
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
218,38
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
122,0000
0,00
5974/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.001,09
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.349,84
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
504,8800
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 
9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE
651,25
2,38
LT
273,1300
0,00
5974/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.355,54
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 
9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE
Vl.Total:
525,47
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
220,3800
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
830,07
2,67
LT
310,4700
0,00
5981/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.426,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.426,37
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
907,5300
0,00
5987/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
542,42
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A
Vl.Total:
542,42
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
202,8800
0,00
5987/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
673,46
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A
Vl.Total:
673,46
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
251,8900
0,00
5988/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
365,22
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
365,22
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
160,8900
0,00
5988/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
377,11
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 
DESTA SECRETARIA - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
377,11
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
166,1300
0,00
6002/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.681,09
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.681,09
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.002,8000
0,00
6002/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.508,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.508,80
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
938,3600
0,00
6004/006-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Vl. Unit.:
0,00
6019/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.062,68
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
1.062,68
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
397,4700
10.145,81
6022/033-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 350-4 - BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
10.145,81
10.145,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.201,95
6022/034-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 142-0 - BC 1331- FINANÇAS
Vl.Total:
5.201,95
5.201,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,50
6022/035-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 19-0 - BC 1315 -  FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,50
1.200,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,95
6022/036-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 119-6 BC 1320
Vl.Total:
2,95
2,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,15
6022/037-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 12/2014 - C/C 20-3 BC 1314
Vl.Total:
365,15
365,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6082/006-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
835,18
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
835,18
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
835,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
835,18
Vl. Unit.:
0,00
6108/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
294,20
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
294,20
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
110,0400
0,00
6108/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
401,15
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
Vl.Total:
401,15
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
150,0400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL
0,00
6108/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
253,67
Item:
1 - GASOLINA COMUM
Vl.Total:
253,67
Un.:
LT
Quantidade:
94,8800
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6123/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
296,96
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
296,96
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
111,0700
0,00
6123/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
338,82
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
338,82
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
126,7300
0,00
6128/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.670,00
3.412,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
300,00
1.369,50
%
0,2200
0,00
6128/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
535,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
465,00
3.412,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
70,00
1.369,50
%
0,0500
0,00
6129/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
953,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
695,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
150,00
1.369,50
%
0,1100
0,00
6130/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.064,05
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
210,00
1.369,50
%
0,1500
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6130/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
20,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - Dispensa de 
Licitação nº 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administraão de 
bolsas de estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. 
- FINANÇAS
Vl.Total:
20,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
0,00
6131/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
200,00
1.369,50
%
0,1500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6131/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
220,00
1.369,50
%
0,1600
0,00
6135/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
10.941,56
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
810,75
672,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2000
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
9.160,81
3.412,48
%
2,6800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
970,00
1.369,50
%
0,7100
0,00
6136/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
1.369,50
%
0,1600
0,00
6137/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.106,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
162,15
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
804,13
3.412,50
%
0,2400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,00
1.369,50
%
0,1000
0,00
6139/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
54,05
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
110,00
1.369,50
%
0,0800
0,00
6140/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6140/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
674,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - JURIDICO
Vl.Total:
110,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.369,86
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6141/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Vl.Total:
200,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
735,02
%
1,3300
0,00
6141/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.280,83
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
1.011,78
734,98
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
215,00
1.369,50
%
0,1600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6142/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
2.295,00
%
0,5100
0,00
6143/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.488,10
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
3.412,50
%
0,3400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
0,00
6144/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
Vl.Total:
100,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6144/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
814,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
3.412,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
110,00
1.369,50
%
0,0800
0,00
6145/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
100,00
1.369,50
%
0,0700
-1.318,10
6146/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Vl.Total:
190,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
-1.348,10
6146/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 28512-9 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
220,00
1.369,86
%
0,1600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
-1.338,10
6146/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 28512-9 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
210,00
1.369,86
%
0,1500
-1.348,10
6146/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
220,00
1.369,50
%
0,1600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
-1.358,10
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
230,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
-1.328,10
6146/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
200,00
1.369,50
%
0,1500
0,00
6146/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
220,00
1.369,50
%
0,1600
0,00
6147/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
734,05
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
684,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
110,00
1.369,50
%
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6148/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
138,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
69,55
684,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
15,00
1.369,50
%
0,0100
0,00
6149/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.262,48
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
1.824,38
735,01
%
2,4800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
0,00
6282/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
633,72
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
633,72
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
237,0300
0,00
6286/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
514,31
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS 
VEÍCULOS DUCATO DBA 9423 E DJM 1619 DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
514,31
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
226,5700
0,00
6399/000-2014
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
11.920,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível
Vl.Total:
8.700,00
174,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
2 - LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - ACERTO DE 
TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - PLANEJAMENTO
3.220,00
80,50
HR
40,0000
0,00
6498/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6498/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6499/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
6499/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6500/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6500/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6501/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6501/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6502/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
1.600,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
2.000,00
480,00
%
4,1700
0,00
6504/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
4.400,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4.400,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
%
Quantidade:
9,1700
480,00
Vl. Unit.:
0,00
6508/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - C/C 363-6 CEF - SEC. SAÚDE
0,00
6508/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - C/C 363-6 CEF - SEC. SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
Vl. Unit.:
0,00
6511/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
Vl. Unit.:
2.627,33
7077/006-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
2.627,33
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
2.627,33
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIARIA - PROCESSO N° 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - 
PARCELAMENTO EM 60 X
Vl.Total:
2.627,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,33
Vl. Unit.:
0,00
7095/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.600,33
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.600,33
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.090,5600
0,00
7095/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.906,61
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.906,61
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.219,0100
0,00
7096/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.505,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.505,05
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
562,9300
0,00
7096/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
931,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
931,40
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
348,3700
0,00
7097/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
251,43
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,43
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
110,7600
0,00
7169/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.710,67
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.535,02
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
574,1400
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
175,65
1,79
LT
98,1300
0,00
7169/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.132,17
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM
Vl.Total:
789,73
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
295,3800
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
342,44
1,79
LT
191,3100
0,00
7266/003-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
8.309,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO
Vl.Total:
8.309,75
927,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,9600
32.435,74
7271/038-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - C/C 5.103-9 BB - FPM BC 1119
Vl.Total:
32.435,74
32.435,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
298,39
7271/039-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
298,39
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,04
7271/040-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 283.141-4 - ICMS BC 1129
Vl.Total:
186,04
186,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,19
7271/041-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 5.202-7 - ITR BC 1102
Vl.Total:
35,19
35,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,30
7271/042-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
677,30
677,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,08
7271/043-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
254,08
254,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7271/044-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
17.180,73
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
17.180,73
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
17.180,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.180,73
Vl. Unit.:
0,00
7272/004-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
6.330,87
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
6.330,87
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO
Vl.Total:
6.330,87
Un.:
%
Quantidade:
6,8300
927,60
Vl. Unit.:
0,00
7304/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.129,43
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - COMPETÊNCIA JULHO/14
Vl.Total:
1.838,70
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
810,0000
1 - GASOLINA COMUM
290,73
2,67
LT
108,7400
0,00
7347/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.454,57
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
1.279,51
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
563,6600
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.175,06
2,67
LT
1.187,5600
0,00
7347/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.727,73
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
1.115,91
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
491,5900
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.611,82
2,67
LT
976,8900
0,00
7376/004-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
900,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
0,00
7565/006-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
584,62
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
584,62
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
584,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
584,62
Vl. Unit.:
0,00
7609/004-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.280,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.280,40
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
348,0000
0,00
7609/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.169,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.169,70
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
7792/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
322,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO 
MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
7872/004-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7872/005-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8007/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
755,84
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
755,84
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
332,9700
0,00
8007/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
339,66
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA 
SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
339,66
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
142,4500
0,00
8299/005-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da Seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
Vl. Unit.:
0,00
8455/000-2014
7210/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
750,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.129.251/0001-12
0,00
Item:
1 - PORTA DE VIDRO - PARA INSTALAÇÃO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTA DE 
VIDRO PINTADO NA MEDIDA 0,80X2,10 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
750,00
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8475/004-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
157,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Mara: 
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato 018/2013 - Referente a 
contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para prestação de serviços de telefonia 
móvel, com respsctivos aparelhos em regime de comodato, pelo período de 12 (doze) meses. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
Vl. Unit.:
0,00
8549/001-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
2.226,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 
COMPRIMIDOS - GLAXO - 1º TERMO ADITIVO DE 20,3641% - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Vl.Total:
2.226,00
0,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.452,0000
0,00
8872/002-2014
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
366,14
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ESTIMATIVA DE 
FOTOCÓPIAS COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES - 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
366,14
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10.461,1400
0,00
9066/006-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.651,51
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.651,51
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Vl. Unit.:
0,00
9066/007-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
189,62
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
189,62
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
189,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,62
Vl. Unit.:
0,00
9067/005-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
736,54
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
736,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
736,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,54
Vl. Unit.:
0,00
9067/006-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,73
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,73
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,73
Vl. Unit.:
0,00
9068/003-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
231,13
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231,13
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o 
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
231,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,13
Vl. Unit.:
0,00
9192/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
4.998,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR EM CAMPINAS E RETORNAR 
PARA CAMPINAS O GRUPO PARA ESPETÁCULO PROAC 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA
Vl.Total:
4.998,00
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.050,0000
0,00
9209/014-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
983,36
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
983,36
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
983,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,36
Vl. Unit.:
0,00
9211/011-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
346,38
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
346,38
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
346,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,38
Vl. Unit.:
0,00
9211/012-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
408,01
Item:
1 - Pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
408,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,01
Vl. Unit.:
0,00
9212/004-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.544,43
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9.544,43
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.544,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.544,43
Vl. Unit.:
0,00
9213/005-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
4.591,67
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.591,67
Item:
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.591,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.591,67
Vl. Unit.:
0,00
9243/004-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
880,79
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
880,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,79
Vl. Unit.:
0,00
9258/001-2014
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
6.840,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
6.840,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 
03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - SEC. 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
6.840,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
85,50
Vl. Unit.:
0,00
9282/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
32.193,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg comprimido. - GSK
Vl.Total:
4.290,00
0,52
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.250,0000
2 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY
903,50
9,04
TB
100,0000
3 - Nifedipino 10 mg comprimido. - BAYER  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
27.000,00
0,45
COMP
60.000,0000
0,00
9301/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
543,10
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
195,30
6,51
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
2 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 
5ML - ALLERGAN
330,00
11,00
FR
30,0000
3 - VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROICO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO 
17,80
1,78
FR
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
VALPROICO/ML) - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML  - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
0,00
9326/000-2014
6984/2013
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
4.845,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
2 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, 
comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2.1/2", que atenda as especificações da 
NBR 5580 - CONDUFLY - MATERIAL PREDIAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.421,00
242,10
Vl. Unit.:
Un.:
BARRA
Quantidade:
10,0000
1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, 
comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/2", que atenda as especificações da 
NBR 5580 - CONDUFLY
2.424,00
121,20
BARRA
20,0000
0,00
9331/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
504,67
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - PUXADOR. DE CAPO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6 - SENSOR TEMPERATURA
68,00
68,00
UN
1,0000
1 - CABO DO CAPO
45,00
45,00
UN
1,0000
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA TERMOSTATICA
55,00
55,00
UN
1,0000
8 - TAMPA DO RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA 
SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
15,00
15,00
PÇ
1,0000
3 - RESERVATORIO DE AGUA. - 3 SAÍDAS D'AGUA
153,43
153,43
UN
1,0000
7 - LIMPEZA. DO RADIADOR
60,24
60,24
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA CARCAÇA
48,00
48,00
UN
1,0000
0,00
9346/004-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado ao uso e funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
Vl. Unit.:
0,00
9637/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
725,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
Vl.Total:
180,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
480,00
60,00
UN
8,0000
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE 
USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA
65,00
65,00
UN
1,0000
0,00
9637/002-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.185,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
1.080,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
780,00
60,00
UN
13,0000
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE 
USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA
325,00
65,00
UN
5,0000
0,00
9637/003-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
960,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
480,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL
480,00
60,00
UN
8,0000
0,00
9638/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
280,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEIUCLO TOYOTA DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
9640/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
240,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS - FINANÇAS
Vl.Total:
240,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
9641/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
9642/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
9643/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
720,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
720,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
9644/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
500,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
120,00
60,00
UN
2,0000
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
60,00
60,00
UN
1,0000
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários.
260,00
65,00
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9869/003-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
355,76
355,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO
254,12
254,12
SV
1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
0,00
9954/000-2014
6092/2014
Pregão Presencial
SOLUÇAO INOX, COMERCIO, MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE 
EQ
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
06.137.445/0001-02
0,00
Item:
1 - DESCASCADOR DE BATATAS - Descascador de tuberculos para Capacidade 10kg, Bivot, Potência: 0,33CV, 
Corpo em Aço Inoxidável, Dimensões(A/L/P) Produção: 200kG/HORA 715X480X580 - com gabinete, tampa e 
caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com 
sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o 
religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. Garantia mínima 
de 12 meses.- SKYMSEN/DB-10S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, 
REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 8726, CF. CI Nº 
102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  275-3 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.903,26
2.313,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8200
0,00
9955/000-2014
6092/2014
Pregão Presencial
SOLUÇAO INOX, COMERCIO, MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE 
EQ
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
06.137.445/0001-02
0,00
Item:
1 - DESCASCADOR DE BATATAS - Descascador de tuberculos para Capacidade 10kg, Bivot, Potência: 0,33CV, 
Corpo em Aço Inoxidável, Dimensões(A/L/P) Produção: 200kG/HORA 715X480X580 - com gabinete, tampa e 
caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com 
sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o 
religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. Garantia mínima 
de 12 meses. - SKYMSEN/DB - 10S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA 
PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 8726, CF. CI 
Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
409,74
2.313,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1800
0,00
9987/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
300,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10060/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.090,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
2.070,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - 
EDUCAÇÃO
1.020,00
51,00
UN
20,0000
0,00
10061/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.844,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
1.334,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - 
EDUCAÇÃO
510,00
51,00
UN
10,0000
0,00
10062/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.872,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
2.852,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - 
EDUCAÇÃO
1.020,00
51,00
UN
20,0000
0,00
10063/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.759,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
2.300,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
459,00
51,00
UN
9,0000
0,00
10064/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
194,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EJA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,00
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA
92,00
46,00
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10065/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
919,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO - EDUCAÇÃO
459,00
51,00
UN
9,0000
0,00
10066/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
765,42
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
765,42
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
321,0100
0,00
10076/008-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
352,26
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
352,26
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
352,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,26
Vl. Unit.:
0,00
10187/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10236/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
1.433,51
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
10.877.380/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.433,51
14.499,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
10285/003-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
4.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL
Vl.Total:
4.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
0,00
10380/003-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,53
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,53
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,53
Vl. Unit.:
0,00
10499/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.341,54
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO 
310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.341,54
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.401,4200
0,00
10499/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
194,83
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO 
310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,83
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
81,7100
0,00
10582/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.049,73
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.049,73
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
392,6300
0,00
10582/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.439,17
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.439,17
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.660,3700
0,00
10582/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
11.331,33
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.331,33
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.238,2300
0,00
10582/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.098,58
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.098,58
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
410,9000
0,00
10582/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
13.357,55
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.357,55
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.996,0900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10590/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.160,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
1.160,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
10604/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
242,28
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST
Vl.Total:
7,82
3,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - 
FRASCO - AGIFACIL
72,00
1,20
FR
60,0000
4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
BUFALO
84,60
2,82
FR
30,0000
7 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA 
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
22,46
22,46
PCTE
1,0000
5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - 
DANNY
8,40
1,68
PAR
5,0000
6 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - 
DANNY
8,40
1,68
PAR
5,0000
2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN
38,60
3,86
UN
10,0000
0,00
10610/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.015,99
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, 
PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.015,99
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
567,5900
0,00
10610/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
790,61
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, 
PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
790,61
1,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
441,6800
0,00
10636/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
117,50
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL - VOC NOTOS - 50 CM - PARA USO DOS SERVIÇOS DA JUNTA 
MILITAR - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
117,50
117,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10647/006-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
145,90
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
145,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,90
Vl. Unit.:
0,00
10647/007-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
714,71
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714,71
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
714,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
714,71
Vl. Unit.:
0,00
10694/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
499,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.282.941/0001-19
0,00
Item:
1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 06 - ACERTO CONTÁBIL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
499,50
0,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
925,0000
0,00
10706/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
11.866,70
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
2 - TROFEU 20 CM - Conforme Modelo 8 ou Similar - REMA
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10 - TROFEU 70 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
896,50
89,65
UN
10,0000
3 - TROFEU 25 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
192,00
32,00
UN
6,0000
5 - TROFEU 30 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar. REMA
268,80
38,40
UNI
7,0000
8 - TROFEU 50 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
320,00
64,00
UN
5,0000
4 - TROFEU 25 CM - Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
230,40
38,40
UN
6,0000
12 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA
2.568,80
3,80
UN
676,0000
1 - TROFEU 20 CM - Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
385,00
35,00
UN
11,0000
6 - TROFEU 35 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
358,40
44,80
UN
8,0000
7 - TROFEU 40 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
512,00
51,20
UN
10,0000
9 - TROFEU 60 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
844,80
76,80
UN
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
11 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA
2.777,80
3,80
UN
731,0000
13 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PÁTRIA 
"XV SEMPA" - 2014 CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (1º E 2º DIVISÃO) E VETERANOS CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANOS - TURNO E RETURNO CAMPEONATO MUN. DE FUTSAL CATEGORIAS 
(SUB 09, SUB 11, SUB 13, SUB 14, SUB 15, SUB 17, FEMININO, VETERANO E AMADOR) - ESPORTES
2.162,20
3,80
UN
569,0000
0,00
10710/004-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Vl. Unit.:
0,00
10724/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
7.383,54
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - ANLODIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO
Vl.Total:
6.715,68
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
197.520,0000
3 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS - ACERTO 
CONTÁBIL - 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
346,84
0,12
COMP
2.990,0000
2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS
321,02
0,46
COMP
704,0000
0,00
10743/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
9.580,39
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
04.575.811/0001-71
0,00
Item:
3 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO. 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. 
Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - MARALAR
Vl.Total:
784,32
20,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
4 - RALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES 
DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto. - MUNDIAL
268,74
14,93
UN
18,0000
5 - TIGELA PLÁSTICA. (em polipropileno), inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, encilhável, sem aba, 
com capacidade aproximada de 350 mL, formato redondo, espessura mínima de 2,5 mm, diâmetro aproximado 
de 112 mm. - MARALAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
365,20
1,66
UN
220,0000
1 - PRATO DE VIDRO. fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - NADIR
8.000,00
3,20
UN
2.500,0000
2 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. medindo aproximadamente 260 
mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do 
produto e do fabricante. - JAGUAR
162,13
5,23
UN
31,0000
0,00
10750/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.072,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES
Vl.Total:
1.072,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10752/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
1.842,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
2 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL 
URBANO - ESPORTES
Vl.Total:
540,00
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - CAVALETTI
1.302,00
434,00
UN
3,0000
0,00
10766/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,77
3.196,77
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
0,00
10767/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,73
3.196,73
SV
1,0000
0,00
10768/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
22.442,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
20.220,24
20.857,62
SV
0,9700
0,00
10769/004-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
Vl. Unit.:
0,00
10770/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
3.678,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10771/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
2.636,91
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
0,00
10772/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
4.785,62
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,18
1.595,22
SV
1,0000
0,00
10792/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.719,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
445,00
0,89
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
316,80
0,02
COMP
14.400,0000
3 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 
CEF - SAÚDE
1.958,00
0,09
COMP
22.000,0000
0,00
10795/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
578,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
Item:
1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
578,00
0,58
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,00
10888/003-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Vl. Unit.:
0,00
10899/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
2.520,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
Item:
1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.520,00
3,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
0,00
10902/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
1.200,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,00
10906/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
7.475,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/EUROFARMA
Vl.Total:
4.165,00
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
24.500,0000
3 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G / ASTELLAS 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
2.050,80
68,36
TB
30,0000
2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - 
CEFTRIAXONA SÓDICA (GEN) 500MG/EUROFARMA
1.260,00
6,30
AMP
200,0000
0,00
10907/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.000,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - METILVITA/LABORIS - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
0,10
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
20.000,0000
0,00
10911/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
713,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - PRATI
Vl.Total:
690,00
0,69
Vl. Unit.:
Un.:
BISN
Quantidade:
1.000,0000
2 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
23,00
0,46
AMP
50,0000
0,00
10912/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
37.539,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
5 - CIMETIDINA 200MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
Vl.Total:
162,00
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.600,0000
3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI
8.831,20
0,04
CAPS
232.400,0000
6 - DICLOFENACO SODICO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, 
DONADUZZI
300,00
0,03
COMP
12.000,0000
2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI
368,50
1,34
FR
275,0000
7 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
13.608,00
0,05
COMP
302.400,0000
1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI
1.813,50
1,17
TB
1.550,0000
4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
2.124,00
0,04
COMP
59.000,0000
8 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, 
DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM 
SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - 
C/C 335-0 CEF - SAÚDE
10.332,00
0,05
COMP
229.600,0000
0,00
10914/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
2.200,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
Vl.Total:
2.200,00
0,11
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
20.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
0,00
10915/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
385,35
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
374,00
0,37
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA
11,35
0,23
AMP
50,0000
0,00
10919/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
361,19
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO - MARIOL - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
361,19
0,58
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
625,0000
0,00
10929/003-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
Vl. Unit.:
0,00
10930/003-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
Vl. Unit.:
0,00
10938/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
734,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
734,90
0,10
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.499,0000
0,00
10964/000-2014
8684/2014
Dispensa
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 
L
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
Item:
1 - PH DE BANCADA
Vl.Total:
741,70
901,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8200
2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 
PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - C/C 375-3 CEF CONTRATO DE REPASSE 
0327530-26/2010 - EDUCAÇÃO
162,52
197,51
UN
0,8200
0,00
10965/000-2014
8684/2014
Dispensa
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 
L
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
Item:
1 - PH DE BANCADA
Vl.Total:
159,68
901,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1800
2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 
PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - SAL. 
EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO
34,99
197,51
UN
0,1800
0,00
10966/003-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
Vl. Unit.:
0,00
11058/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
134,52
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,52
0,46
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
295,0000
0,00
11434/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
4.864,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR BEGE - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANOS - ESPORTES
Vl.Total:
544,00
272,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
2.850,00
950,00
UN
3,0000
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
1.470,00
490,00
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11468/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
32,60
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
32,60
1,63
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11469/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
92,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
92,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11548/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
46,45
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, 
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA.  O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na 
ANVISA, data de fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS - ESPORTES
Vl.Total:
42,75
8,55
Vl. Unit.:
Un.:
GL
Quantidade:
5,0000
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN
3,70
0,37
UN
10,0000
0,00
11584/000-2014
1049/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
630,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.129.251/0001-12
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA. Com material incluso - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO 
INTERNA DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
630,00
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11694/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
439,30
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
8 - Sabonete em pedra de 90g.  - FLOR  D YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS - ESPORTES
Vl.Total:
15,00
0,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
55,50
1,11
FR
50,0000
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
141,00
1,41
FR
100,0000
3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
46,50
1,55
FR
30,0000
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
18,30
1,83
FR
10,0000
7 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN
45,60
4,56
UN
10,0000
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
70,50
2,35
UN
30,0000
5 - Inseticida aerosol - MAT INSET
46,90
4,69
UN
10,0000
0,00
11719/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA 214 NO VALOR DE R$ 11.377,95 ( EMP. 3325/7-2748/6-2743/6)
Vl.Total:
1.251,57
1.251,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11720/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 217 NO VALOR DE R$ 35.047,88 (EMP. 2752/6 - 2751/6 - 2755/6 - 2754/6 - 
2753/6 - 2756/6 - 2746/6)
Vl.Total:
3.855,27
3.855,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11724/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 218 NO VALOR DE R$ 6.393,53 (EMP. 2745/6)
Vl.Total:
703,28
703,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,34
11726/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 220 NO VALOR DE R$ 3.622,98 (EMP. 2758/6)
Vl.Total:
54,34
54,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11745/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
257,76
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
257,76
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
0,00
11745/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
179,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
179,00
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11761/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
63,45
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - PARAFUSO. DE AÇO DO RETROVISOR
Vl.Total:
26,42
6,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - Aquisiçao:BICO
28,03
7,01
UN
4,0000
3 - Aquisiçao de: CALOTA. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 
DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
9,00
9,00
UN
1,0000
0,00
11770/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
352,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM/S 10 PLACA 
CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 352,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,80
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11803/000-2014
10250/2014
Dispensa
EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864
0,00
6.700,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
20.728.517/0001-09
0,00
Item:
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. 6 camas 
elásticas, 1 tombo legal, 2 tobogãs infláveis, 2 piscinas de bolinha, 2 castelos infláveis, oficina de balões 
profissional - Dispensa de Licitação 065/2014 - Referente à contratação de empresa para prestação de 
serviços com fornecimento e operação de brinquedos na realização do evento TRIBUNA KIDS a ser realizado 
em 04/10/2014 no Ginásio Mário Covas, reserva 454, ficha 183 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.700,00
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11817/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
3.660,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - Marca: DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA 
USO DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.660,00
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11831/004-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
838,23
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
838,23
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
838,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,23
Vl. Unit.:
0,00
11836/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
11846/003-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
Vl. Unit.:
0,00
11856/000-2014
10355/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAYO OSAWA - ME
0,00
275,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
04.298.132/0001-00
0,00
Item:
2 - SACO DE LIXO 30 LITROS. COM 10 UNIDADES - BOM
Vl.Total:
100,00
2,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
3 - SACO DE LIXO 50 LITROS. COM 10 UNIDADES - BOT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CONSUMO DA 
CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - FMDCA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
75,00
1,50
PCT
50,0000
1 - SACO DE LIXO - 15 LITROS. COM 20 UNIDADES - BOM
100,00
2,00
PCT
50,0000
0,00
11857/000-2014
10353/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAYO OSAWA - ME
0,00
275,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.298.132/0001-00
0,00
Item:
2 - SACO DE LIXO 30 LITROS - BOM
Vl.Total:
100,00
2,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
3 - SACO DE LIXO 50 LITROS - BOT - PARA ATENDER O CONSUMO DO CCI PELO PERÍODO DE 04 MESES - 
ASSISTÊNCIA
75,00
1,50
PCT
50,0000
1 - SACO DE LIXO - 15 LITROS - BOM
100,00
2,00
PCT
50,0000
0,00
11882/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.406,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO. L/D E L/E
Vl.Total:
190,12
95,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - BOLACHÃO HOMOCINETICA. INTERNA
390,04
195,02
PÇ
2,0000
2 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA L/D
147,00
147,00
PÇ
1,0000
4 - JOGO DE PASTILHA
107,80
107,80
PÇ
1,0000
6 - COXIM. SUPERIOR CAMBIO
284,20
284,20
UN
1,0000
8 - AQUISIÇÃO: KIT. REGULADOR FREIO
352,80
176,40
PÇ
2,0000
10 - MANGA DE EIXO
940,80
470,40
UN
2,0000
9 - COXIM DO MOTOR
258,72
258,72
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - Aquisiçao de: TERMINAL
215,60
107,80
UN
2,0000
11 - CUBO DIANTEIRO. L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 3.406,48 - CC 363-6 CEF - SAÚDE
166,60
166,60
UN
1,0000
7 - JOGO DE DISCO DE FREIO
352,80
352,80
UN
1,0000
0,00
11885/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.636,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
529,20
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO
382,20
127,40
PÇ
3,0000
6 - REPARO DOS BICOS. INJETORES
274,40
68,60
UN
4,0000
2 - REPARO. DO PATINS TRASEIRO
215,60
107,80
UN
2,0000
3 - SERVO FREIO
764,40
764,40
UN
1,0000
5 - REGULADOR. DO FREIO
225,40
112,70
UN
2,0000
7 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.636,20 
- C/C 363-6 CEF - SAÚDE
245,00
245,00
UN
1,0000
0,00
11896/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP
0,00
9.156,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
07.730.888/0001-67
0,00
Item:
2 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO - SCHEFFER GAV. VOLANTE - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 
361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.992,00
333,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER
1.164,00
194,00
UN
6,0000
0,00
11899/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL  AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
1.092,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.839.219/0001-04
0,00
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - PETROBRAS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
1.092,00
18,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
11902/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
186,16
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE
Vl.Total:
186,16
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
0,00
11903/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
716,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
716,00
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
-22,00
11919/000-2014
10403/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,10
1.239,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11960/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
0,00
1.572,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
Item:
1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo 
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA
Vl.Total:
786,00
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
786,00
3,93
UN
200,0000
0,00
11961/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
0,00
2.008,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
Item:
2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho infantil , com 32 gomos , confeccionada em PVC.. Circunferência: 
49 - 51 cm, Peso: 230 - 270 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip System removível e 
lubrificado. Ou similar - TITAN
Vl.Total:
540,00
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - 
PANGUE
690,00
69,00
PR
10,0000
1 - BOLA DE FUTSAL  OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC. 
Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou 
478,00
23,90
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
similar - TITAN
4 - CONE CHINES - CEMAR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
300,00
3,00
UN
100,0000
0,00
11973/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
2.882,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - ESPORTES
Vl.Total:
2.882,00
2.882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11975/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
85,92
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA
Vl.Total:
85,92
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
11979/006-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
18.750,14
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
2 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
Vl.Total:
1.467,60
48,92
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
30,0000
11 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
1,39
MT
100,0000
15 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
0,77
MT
100,0000
16 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
222,64
5,06
MT
44,0000
22 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
401,58
200,79
UN
2,0000
26 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
394,38
65,73
UN
6,0000
1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
1.164,90
38,83
M²
30,0000
7 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
184,80
18,48
MT
10,0000
12 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
1,87
MT
100,0000
19 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
160,72
UN
5,0000
4 - PINTURA EM AZULEJO
525,79
15,51
M²
33,9000
6 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.678,00
16,78
MT
100,0000
18 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 
(1X23W)
398,00
79,60
UN
5,0000
20 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
727,40
72,74
UN
10,0000
21 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.058,40
105,84
UN
10,0000
27 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M - EDUCAÇÃO
3.528,66
1.764,33
UN
2,0000
3 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
247,50
9,90
M²
25,0000
9 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
436,80
33,60
UN
13,0000
13 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
247,00
2,47
MT
100,0000
17 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
286,52
7,54
MT
38,0000
24 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.073,52
153,36
UN
7,0000
10 - ESPELHO 4X4
180,00
6,00
UN
30,0000
14 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
158,50
3,17
MT
50,0000
5 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.555,50
10,37
MT
150,0000
8 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
25,29
MT
5,0000
23 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
1.419,10
141,91
UN
10,0000
25 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
2,42
UN
25,0000
0,00
11979/007-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
112.036,46
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
3 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
Vl.Total:
1.941,50
38,83
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
50,0000
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
177,02
6,52
KG
27,1500
9 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
3.033,04
48,92
M²
62,0000
13 - RETIRADA DE ENTULHO
328,40
32,84
M³
10,0000
15 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 60A
48,15
9,63
MT
5,0000
17 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6MM2
16,80
3,36
MT
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
25 - CIGARRA TIPO FABRICA
194,73
64,91
UN
3,0000
40 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
1.071,70
107,17
UN
10,0000
41 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
1.257,90
125,79
UN
10,0000
42 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
983,60
98,36
UN
10,0000
44 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.787,40
119,16
UN
15,0000
50 - SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA-ELETRODUTO DE PVC
260,55
52,11
UN
5,0000
57 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
1.419,10
141,91
UN
10,0000
58 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.073,52
153,36
UN
7,0000
61 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR.S/PORTA-STAR
283,00
2,83
UN
100,0000
63 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
207,90
6,93
UN
30,0000
65 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
210,00
7,00
UN
30,0000
70 - REMOÇÃO DE PROJETORES EM JARDINS
691,80
23,06
UN
30,0000
72 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
275,40
1,53
UN
180,0000
88 - REMOÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRAÇO DE FERRO
3.459,00
34,59
UN
100,0000
93 - REMOÇÃO APARELHO ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES
1.314,80
3,46
UN
380,0000
8 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
2.058,00
41,16
M²
50,0000
16 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 400A
429,50
85,90
MT
5,0000
32 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
1,39
MT
100,0000
43 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
47 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
673,30
67,33
UN
10,0000
48 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME ELETR. POLIETILENO
214,11
71,37
UN
3,0000
54 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
740,88
105,84
UN
7,0000
71 - REMOÇÃO DE AP. ILUM. EM POSTE, ARANDELA EXT BRANCO AÇO OU PROJET EM FECHADA
3.459,00
34,59
UN
100,0000
81 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO
4.114,00
82,28
UN
50,0000
83 - REMOÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU
3.503,60
9,22
UN
380,0000
86 - REMOÇÃO DE CABAO DE COBRE NU
2.673,80
4,61
MT
580,0000
89 - REMOÇÃO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS
5.188,50
34,59
UN
150,0000
7 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
86,75
17,35
M²
5,0000
22 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
454,71
151,57
UN
3,0000
24 - ESPELHO 4X4
198,00
6,00
UN
33,0000
31 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
1.369,00
273,80
SV
5,0000
35 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
317,00
3,17
MT
100,0000
37 - SENSOR DE PRESENÇA INTERNO
339,71
48,53
UN
7,0000
38 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.065,60
106,56
UN
10,0000
39 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
638,20
127,64
UN
5,0000
53 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
872,88
72,74
UN
12,0000
56 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
401,58
200,79
UN
2,0000
62 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
6.884,80
52,96
UN
130,0000
75 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
831,60
4,62
UN
180,0000
80 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
923,00
9,23
MT
100,0000
85 - REMOÇÃO DE CABO COBRE NU PAR ATERRAMENTO
2.016,00
5,76
MT
350,0000
90 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES
8.766,60
23,07
UN
380,0000
12 - PINTURA EM AZULEJO
1.861,20
15,51
M²
120,0000
18 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10MM2
22,95
4,59
MT
5,0000
26 - SIRENE 110/220V
2.039,40
407,88
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
29 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/  28 A 42 DISJS.
1.642,26
547,42
UN
3,0000
34 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
247,00
2,47
MT
100,0000
36 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
155,54
0,77
MT
202,0000
46 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.258,80
125,88
UN
10,0000
55 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
1.341,44
167,68
UN
8,0000
59 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
1.807,32
301,22
UN
6,0000
68 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO
517,20
103,44
UN
5,0000
77 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
276,00
1,38
MT
200,0000
78 - REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2
690,00
2,30
MT
300,0000
92 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES
1.751,80
4,61
UN
380,0000
94 - REMOÇÃO AP.ILUM FLUORESCETE COM PLAFON E PEND. OU CANOPLA PARA LUM.PENDENTE - 
EDUCAÇÃO
1.211,00
3,46
UN
350,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
54,40
5,44
M2
10,0000
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
294,43
65,43
M²
4,5000
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
163,57
65,43
M²
2,5000
6 - REBOCO
1.362,00
13,62
M²
100,0000
14 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
221,76
18,48
MT
12,0000
19 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2
51,30
10,26
MT
5,0000
20 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.369,00
273,80
SV
5,0000
27 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
28 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
192,60
9,63
MT
20,0000
30 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
2.738,00
273,80
SV
10,0000
33 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
1,87
MT
100,0000
49 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC
298,29
99,43
UN
3,0000
51 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 
(1X23W)
398,00
79,60
UN
5,0000
52 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
160,72
UN
5,0000
60 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
2,42
UN
25,0000
66 - BOTÃO DE CAMPAINHA
87,10
8,71
UN
10,0000
73 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS INCANDESCENTE
230,00
2,30
UN
100,0000
74 - REMOÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE
172,95
34,59
UN
5,0000
79 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2
230,00
1,15
MT
200,0000
87 - REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
1.845,00
184,50
UN
10,0000
91 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES
4.381,40
11,53
UN
380,0000
10 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
18,50
1,85
MT
10,0000
11 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
138,60
9,90
M²
14,0000
21 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
440,31
146,77
UN
3,0000
23 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
630,21
210,07
UN
3,0000
45 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
659,60
65,96
UN
10,0000
64 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
332,70
11,09
UN
30,0000
67 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
556,10
111,22
UN
5,0000
69 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO
3.459,60
115,32
UN
30,0000
76 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
1.052,60
2,77
MT
380,0000
82 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES
4.842,60
23,06
UN
210,0000
84 - REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO
230,50
4,61
UN
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11984/003-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
12.518,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
12.518,20
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.518,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.518,20
Vl. Unit.:
0,00
11984/004-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
513,62
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
513,62
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
513,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,62
Vl. Unit.:
0,00
11985/004-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
105,88
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
105,88
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
105,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,88
Vl. Unit.:
0,00
11986/005-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
311,26
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
311,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
311,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,26
Vl. Unit.:
0,00
11986/006-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
11.206,92
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
11.206,92
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.206,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.206,92
Vl. Unit.:
0,00
11987/001-2014
10707/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
228,44
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
228,44
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
228,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,44
Vl. Unit.:
0,00
12005/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-11,35
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10915/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA INFORMOU QUE SÓ VENDE CAIXA COM 120 
AMPOLAS
Vl.Total:
-11,35
-11,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12027/000-2014
10399/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
805,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
2 - CARTUCHO - PRETO - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO, PARA A IMPRESSORA HP 122 - 
GABINETE
Vl.Total:
400,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1 - CARTUCHO - COLORIDO
405,00
45,00
UN
9,0000
0,00
12037/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
64.497,48
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
3 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SOLDA EM GRADE DE FERRO; TROCA DE ROLDANA NOS PORTÕES; 
TROCA DE PUXADOR; INSTALAÇÃO DE TRINCOS PARA O FECHAMENTO DE PORTÕES; RECUPERAÇÃO DE 
GRADES DETERIORADAS; SOLDA NAS TELAS DE ALAMBRADOS PARA FECHAMENTO; FIXAÇÃO DE CHAPAS 
DE FERRO EM PORTÕES; LUBRIFICAÇÃO DAS ROLDANAS, VITRÔ, PORTAS E JANELAS; PINTURA COM 
FUNDO PREPARADOR NAS FERRAGENS E REFORÇO EM GRADES E ESQUADRIAS. - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA 
NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.003,20
1.600,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16.
8.742,00
116,56
M²
75,0000
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO.
39.752,28
192,04
M²
207,0000
0,00
12042/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
3.660,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.660,00
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12047/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
850,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO SETOR FINANCEIRO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
850,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12048/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
464,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TAKEDA PHARMA LTDA 
(NYCOMED) - PARA ATENDER A PRESCRIÇÃO DA PACIENTE VALDELENA G. MACHADO - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
464,40
1,29
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
360,0000
0,00
12060/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.293,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
Vl.Total:
130,00
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
37
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan.
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
300,00
60,00
UN
5,0000
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os 
compartimentos em veículos modelo van destinados a transporte de pacientes. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 
VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
1.863,00
81,00
UN
23,0000
0,00
12065/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
925,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
Vl.Total:
600,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
325,00
65,00
UN
5,0000
0,00
12075/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
585,82
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
246,22
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO A SER REALIZADO NO CRAS 
VILA NOVA - RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
339,60
339,60
SV
1,0000
0,00
12085/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
16.200,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.200,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,00
12114/002-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
2.995,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
2.995,20
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.995,20
Un.:
SV
Quantidade:
1.761,8800
1,70
Vl. Unit.:
330,32
12118/006-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
330,32
330,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,00
12118/007-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
910,00
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12127/001-2014
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva  - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA VIVA LEITE, 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CREAS
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12127/002-2014
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva  - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA VIVA LEITE, 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CREAS
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12127/003-2014
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva  - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA VIVA LEITE, 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CREAS
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12128/001-2014
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CRAS ARAPONGAL, CENTRAL, BLOCO B E VILA NOVA - 
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
38
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ASSISTÊNCIA
0,00
12128/002-2014
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CRAS ARAPONGAL, CENTRAL, BLOCO B E VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12128/003-2014
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CRAS ARAPONGAL, CENTRAL, BLOCO B E VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12139/002-2014
10851/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS Vila Nova - 
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
735,46
Vl. Unit.:
0,00
12174/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.961,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS E. 
E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.581,00
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
1.380,00
46,00
UN
30,0000
0,00
12191/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
40.254,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.393,78
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
895,3400
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
555,59
2,38
LT
233,0100
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
37.039,91
2,27
LT
16.317,1400
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
264,96
1,79
LT
148,0200
0,00
12191/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
30.956,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.720,78
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.765,7000
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
584,97
2,38
LT
245,3300
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.650,55
2,27
LT
11.299,8000
0,00
12228/008-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
603,30
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
603,30
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
603,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,30
Vl. Unit.:
0,00
12228/009-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
468,56
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
468,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
468,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,56
Vl. Unit.:
0,00
12233/000-2014
11002/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
700,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
Vl.Total:
700,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12282/000-2014
11041/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
1.598,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
15.191.817/0001-61
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO "CALCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO 
SETOR PÚBLICO - REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTA", NO DIA 03/12 - SÃO PAULO, PARA AS 
PARTICIPANTES: ALESSA FERNANDA E LIDIA CAROLINA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.598,00
799,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12286/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
88,96
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
65,80
3,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE 
OUTUBRO NO TEATRO WILMA BERTELLI - FESTIVAL DE MÚSICA - CULTURA
23,16
7,72
UN
3,0000
0,00
12287/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
77,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
39
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - LANCHE/SUCO PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO O 
TEATRO WILMA BERTELLI - FESTIVAL DE MÚSICA - CULTURA
Vl.Total:
77,00
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
12288/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
60,60
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - ÁGUA PARA OS ARTISTAS QUE SE 
APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO NO TEATRO WILMA BERTELLI - FESTIVAL DE MÚSICA - 
CULTURA
Vl.Total:
60,60
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
60,0000
0,00
12335/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
2.144,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.144,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12350/003-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
346,38
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
346,38
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
346,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,38
Vl. Unit.:
0,00
12389/000-2014
11032/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC
0,00
1.412,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO "ALMOXARIFADO - A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE" 
PARA OS FUNCIONÁRIOS MARLI FERNANDES E GILVAN MENDONÇA NO DIA 02/12 EM CAMPINAS/SP - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.412,00
706,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12398/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
-0,50
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10636/0-2014 - Motivo: NOTA FISCAL EMITIDA COM VALOR A MENOR.
Vl.Total:
-0,50
-0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12401/000-2014
11060/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
102,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. Sae 80 - REVISÃO DE GARANTIA 5.000 KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,70
20,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
12402/000-2014
11060/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
410,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
Item:
2 - LAMPADA 10W
Vl.Total:
25,40
25,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - HASTE DA ANTENA
47,50
47,50
UN
1,0000
4 - PROTETOR DO RADIADOR - REVISÃO DOS 5.000 KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
217,50
217,50
UN
1,0000
1 - BASE DA ANTENA
120,00
120,00
UN
1,0000
0,00
12404/000-2014
11059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
288,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR. REDE TAMANHO 6U - PARA USO DESTA SECRETARIA - TI - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
288,00
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12433/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
2.921,70
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
1 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
231,00
15,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2 - TROFEU 20 CM . base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, 
brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 9 ou Similar - REMA
328,00
16,40
UN
20,0000
4 - TROFEU 25 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
289,50
19,30
UN
15,0000
6 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
76,80
38,40
UNI
2,0000
11 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PREMIAÇÃO 
PARA OS CAMPEONATOS: TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE TENIS DE MESA - 2ª ETAPA E FINAL, SUDOESTE 
DE TENIS DE MESA, II TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL DO VALE DO RIBEIRA (FEMININO E 
MASCULINO) - ESPORTES
380,00
3,80
UN
100,0000
3 - TROFEU 25 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
480,00
32,00
UN
15,0000
5 - TROFEU 25 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA
412,00
20,60
UN
20,0000
7 - TROFEU 40 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
102,40
51,20
UN
2,0000
9 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA
247,00
3,80
UN
65,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
40
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - TROFEU 50 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
128,00
64,00
UN
2,0000
10 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA
247,00
3,80
UN
65,0000
0,00
12436/003-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,91
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
Vl.Total:
14.389,52
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
436.046,0000
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,94
0,03
M²
7.998,0000
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
0,03
MT
162.580,6000
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
0,03
MT
247.380,0000
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,92
0,03
MT
478.421,6000
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
0,03
MT
36.896,4000
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
0,53
M²
20.000,0000
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
0,14
M²
40.000,0000
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
2,20
M²
350,0000
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal 
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
25,74
M³
150,0000
0,00
12441/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
492,46
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENTOR. RODA
Vl.Total:
68,67
34,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisição de: CUPILHA. MANGA DE EIXO
11,77
1,96
UN
6,0000
3 - EMBUCHAMENTO - JOGO
392,40
392,40
UN
1,0000
4 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL C/ 
DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA DE R$ 492,46 - ESPORTES
19,62
19,62
UN
1,0000
0,00
12444/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.303,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
7 - HOMOCINETICA. L/D
Vl.Total:
186,20
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - Aquisição de: SEMI EIXO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DA 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.303,40 - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
274,40
274,40
UN
1,0000
6 - Aquisição de: BIELETA
68,60
34,30
UN
2,0000
2 - TORRE. DA SUSPENSÃO
352,80
176,40
PÇ
2,0000
3 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
19,60
9,80
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
78,40
78,40
UN
1,0000
1 - BUCHA. DO AGREGADO
176,40
44,10
UN
4,0000
5 - TERMINAL DE DIREÇAO
147,00
73,50
UN
2,0000
0,00
12449/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,58
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 21,58 - ESPORTES
Vl.Total:
21,58
21,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
0,00
12509/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
246,22
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO 
CONSELHO  - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,22
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12515/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
860,44
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR
Vl.Total:
205,80
102,90
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
3 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DOBRLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 860,44 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
93,10
93,10
PÇ
1,0000
1 - Aquisição de: RADIADOR
561,54
561,54
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
41
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12517/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.073,68
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
441,00
441,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7 - BOBINA DE IGNIÇAO
225,40
225,40
UN
1,0000
9 - CABO EMBREAGEM
83,30
83,30
UN
1,0000
11 - LAMPADA. LANTERNA TRASEIRA E FAROL
78,40
19,60
PÇ
4,0000
14 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - UNO PLACA DBA 
9486 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECETARIA, COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 2.073,68 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
132,30
132,30
UN
1,0000
1 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
4 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
12 - INTERRUPTOR DE RE
93,10
93,10
UN
1,0000
2 - BORRACHA DA PORTA
313,60
78,40
UN
4,0000
6 - RETENTOR DO COMANDO
48,02
48,02
UN
1,0000
8 - MANGUEIRA. DA TOMADA DE AR
38,22
38,22
PÇ
1,0000
13 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
264,60
264,60
UN
1,0000
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
166,60
UN
1,0000
10 - CIRCUITO . LANTERNA TRASEIRA L/E
47,04
47,04
PÇ
1,0000
0,00
12526/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
333,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEIUCLO S 10 PLACA CPV 1791 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12528/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
1.720,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.720,00
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12530/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
1.750,40
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
4 - TROFEU 40 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
51,20
51,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA
190,00
3,80
UN
50,0000
7 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA
380,00
3,80
UN
100,0000
8 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - IV REGISTRO INTERNACIONAL OPEN DE 
TAEKWONDO 2014 - ESPORTES
950,00
3,80
UN
250,0000
2 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
38,40
38,40
UNI
1,0000
1 - TROFEU 25 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
32,00
32,00
UN
1,0000
3 - TROFEU 35 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
44,80
44,80
UN
1,0000
5 - TROFEU 50 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
64,00
64,00
UN
1,0000
0,00
12535/003-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
1.770,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
1.770,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.770,00
Vl. Unit.:
0,00
12548/000-2014
2620/2014
Pregão Presencial
R. DE O. SANTIL EPI - EPP
0,00
60,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
97.530.228/0001-25
0,00
Item:
1 - SINALIZAÇÃO TIPO COLETE EM X. produto  confeccionado em bagun cítrico na cor laranja com 
fechamento nas laterais feito através de velcro. Colete em formato de X refletivo somente para o dia, 
facilitando a vizualização. Cor laranja com reflexivo. - PLASTICOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
SEGURANÇA PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
60,00
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
63.779,15
12881/001-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - 
COMPETENCIA NOV/2014
Vl.Total:
63.779,15
63.779,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12943/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.364,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
42
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E 
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "MARCELO PRETO E SWAMI JR", NO 
ITINERARIO: 25/10/2014 - BUSCAR EM SÃO PAULO E TRAZER PARA REGISTRO. 26/10/2014 - LEVAR DE 
REGISTRO PARA SÃO PAULO - CULTURA
Vl.Total:
1.364,00
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
440,0000
0,00
12944/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
137,30
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO 
NO TEATRO WILMA BERTELLI - PROAC - CULTURA
Vl.Total:
38,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
98,70
3,29
UN
30,0000
0,00
12945/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
210,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS. Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, 
revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - 
RENASCER MOD.: RN14153 - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
210,00
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12946/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
69,10
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.575.811/0001-71
0,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com 
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. 
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - PARA USO DO SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
69,10
34,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12950/000-2014
11059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
321,90
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SWITCH DE 24 PORTAS. 10/100  - INTELBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
321,90
321,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12951/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
6.884,95
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - DICLOFENACO SODICO 1,0MG/ML - COLIRIO - FRASCO C/5ML - STILL 5ML - ALLERGAN
Vl.Total:
137,40
9,16
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
3 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150 MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
6.307,00
0,85
CAP
7.420,0000
2 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO 
HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA 
OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/45 - HERBARIUM
440,55
0,45
CAP/C
990,0000
0,00
12952/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
601,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
3 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS - 
GENÉRICO (BLISFARMA) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
478,80
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
7.980,0000
2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO)
88,20
0,09
DRAG
980,0000
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20ML - GENÉRICO (SANVAL)
34,00
1,70
FR
20,0000
0,00
12953/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
3.240,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - 
DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
20.000,0000
0,00
12955/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
203,38
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
203,38
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.250,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
43
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12956/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
3.720,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.720,00
0,62
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,00
12957/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.000,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - CARDEVILAT/E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
0,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
0,00
12958/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
7.899,71
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - GENERICO 5 MG C/30 - BRAINFARMA
Vl.Total:
2.899,71
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
99.990,0000
2 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GENERICO 5 MG C/ 30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
5.000,00
0,05
COMP
100.000,0000
0,00
12965/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
250,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
250,80
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.850,0000
0,00
12970/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
1.135,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
Item:
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER
Vl.Total:
586,80
0,98
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
548,50
21,94
CRP/R
25,0000
0,00
12971/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
296,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
Item:
1 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA + 
DILUENTE 2ML - NOVAFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
296,04
2,96
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
0,00
12973/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
668,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA + 
DILUENTE 5ML - ARISTON/BLAU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
668,00
6,68
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
0,00
12974/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
10.350,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32 MCG 120 DOSES - 
EUROFARMA
Vl.Total:
4.500,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120 DOSES - 
EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
5.850,00
13,00
FR
450,0000
0,00
12976/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
401,24
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA
Vl.Total:
27,24
0,23
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA 
374,00
0,37
COMP
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
44
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. 
- SAÚDE
0,00
12985/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.745,68
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - SEC. 
CULTURA
Vl.Total:
9.745,68
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12986/001-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
2.651,22
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.651,22
0,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
33.990,0000
0,00
12991/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
825,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE 2 PNEUS DIANTEIROS - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA 
9494 - O VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 50 % OFERTADO PELA EMPRESA E DE R$ 825,00 - ESPORTES
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - REVISÃO. DE CUBOS DIANTEIROS
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO. DE EMBUCHAMENTO
375,00
75,00
HR
5,0000
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. E BALANCEAMENTO
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12993/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
42,96
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
12993/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
42,96
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
13018/000-2014
11376/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
100,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 10.000KM  DO VEICULO FIAT UNO 
FQL 0604 - CULTURA
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13019/000-2014
11375/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
130,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - KIT REVISAO
Vl.Total:
45,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
20,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
39,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO  - REVISÃO DE 10.000KM  DO VEICULO FIAT UNO FQL 0604 - CULTURA
26,00
26,00
UN
1,0000
0,00
13020/000-2014
11375/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO 15W40  - REVISÃO DE 10.000KM  DO VEICULO FIAT UNO FQL 0604 - CULTURA
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13023/000-2014
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
3.850,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
Item:
1 - HD INTERNO DE 1TB - SAMSUNG - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.850,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
13027/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
20.800,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
20.800,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,00
13028/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
25.672,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
Item:
4 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
Vl.Total:
7.960,00
79,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5 - TUBO DE CONCRETO. 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
5.097,60
254,88
UN
20,0000
1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
1.225,00
24,50
UN
50,0000
2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.750,00
27,50
UN
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
45
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
8.640,00
43,20
UN
200,0000
0,00
13055/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
245,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REPARO. COLUNA DE DIREÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 
SETOR PATRIMONIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13057/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
519,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - VIDRO DA PORTA. DIANTEIRA L/E
Vl.Total:
284,20
284,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA CANALETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 519,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
235,20
235,20
PÇ
1,0000
0,00
13060/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VIDRO - SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 120,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
13063/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
13064/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,66
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - Aquisição de: SOQUETE
Vl.Total:
37,24
18,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - Aquisiçao de: TERMINAL. ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 310,66 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
19,60
4,90
UN
4,0000
1 - FILTRO DE ÓLEO
63,70
63,70
PÇ
1,0000
4 - LAMPADAS. H7
39,20
19,60
UN
2,0000
2 - FILTRO DE AR
67,62
67,62
PÇ
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
83,30
83,30
PÇ
1,0000
0,00
13080/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
19.980,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.980,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.850,0000
0,00
13082/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
10.260,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.260,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
950,0000
0,00
13085/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
690,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - BENDIX. DA PARTIDA
Vl.Total:
171,50
171,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - PORTA ESCOVA. DE PARTIDA
90,16
90,16
UN
1,0000
5 - BUZINA
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 690,90 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
127,40
127,40
UN
1,0000
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
181,30
181,30
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DE PARTIDA
47,04
47,04
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
46
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13086/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
190,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 190,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
13087/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
265,61
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - BICO INJETOR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO - PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 265,61 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: VELA
95,61
23,90
UN
4,0000
0,00
13088/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
370,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
50,00
HR
3,0000
4 - MÃO DE OBRA -  SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT KANGOO - PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - LIMPEZA. DO CORPO DO BICO
60,00
50,00
HR
1,2000
0,00
13092/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.283,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
Vl.Total:
421,40
421,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. ELETRONICO
705,60
705,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS
960,40
960,40
UN
1,0000
4 - SENSOR TEMPERATURA -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.283,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
196,00
196,00
UN
1,0000
0,00
13093/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,4000
0,00
13094/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
550,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,0000
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1000,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
450,00
50,00
HR
9,0000
0,00
13095/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.709,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CARDAN. COM CRUZETA
Vl.Total:
1.274,00
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - COXIM
343,00
343,00
UN
1,0000
3 - CARTER DO MOTOR
705,60
705,60
UN
1,0000
4 - JOGO DE JUNTA -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 2.709,70 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
387,10
387,10
PÇ
1,0000
0,00
13098/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
900,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
Vl.Total:
900,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
47
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
TOTAL DE R$ 900,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
0,00
13099/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.508,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - PONTEIRA. DO EIXO
Vl.Total:
705,60
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - MANGA DE EIXO
940,80
470,40
UN
2,0000
3 - PINÇA DE FREIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.508,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
862,40
431,20
UN
2,0000
0,00
13101/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO DIFERENCIAL -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA 
DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO 
DE 50% NUM TOTAL DE R$ 700,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,0000
0,00
13102/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO DIFERENCIAL -  SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 800,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
0,00
13103/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.842,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.842,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.842,00
2.842,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
13104/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.759,28
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: JUNTA. DIFERENCIAL TRASEIRO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO 
- PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.759,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,28
11,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
3.724,00
3.724,00
PÇ
1,0000
0,00
13105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
19,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - VALVULA DE AR. PNEU -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 19,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,60
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13106/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
270,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 270,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
1 - MONTAGEM PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13107/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.979,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - COIFA. DIANTEIRA
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisiçao de: REPARO. DA COLUNA DE DIREÇÃO
656,60
656,60
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR
764,40
382,20
PÇ
2,0000
2 - BATENTE DIANTEIRO
137,20
68,60
UN
2,0000
4 - REPARO. ELETRICO DO VENTILADOR
343,00
343,00
UN
1,0000
6 - VALVULA DE AR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO 192 
19,60
9,80
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
48
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 1.979,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
0,00
13108/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
680,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
450,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO 192 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 680,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13109/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
436,10
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 
9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 436,10 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,30
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA
225,40
225,40
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de: PIVO. DO LIMPADOR DE PARABRISA
127,40
63,70
UN
2,0000
0,00
13110/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 180,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
13111/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
820,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 820,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
750,00
50,00
HR
15,0000
0,00
13112/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.749,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - COIFA. DO CAMBIO
Vl.Total:
109,76
109,76
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
3 - CILINDRO MESTRE. DO PEDAL
352,80
352,80
UN
1,0000
2 - KIT DE EMBREAGEM
1.901,20
1.901,20
UN
1,0000
6 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 
9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 3.749,48 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
940,80
940,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
58,80
58,80
PÇ
1,0000
4 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO
386,12
386,12
UN
1,0000
0,00
13113/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
58,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 58,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13114/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
122,85
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 122,85 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,85
3,07
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
0,00
13115/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
670,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
49
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
2 - ALINHAMENTO -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 670,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
70,00
50,00
HR
1,4000
0,00
13116/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.136,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
156,80
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
3 - BUCHA. BARRA DE DIREÇÃO
117,60
58,80
UN
2,0000
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/E
352,80
352,80
UN
1,0000
5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 
1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 1.136,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
274,40
137,20
UN
2,0000
1 - BUCHA PARA TENSORA
235,20
58,80
PÇ
4,0000
0,00
13120/001-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
14.786,20
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
2 - OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO  DE BASE PARAFÍNICA - BALDE 
DE 20 LITROS
Vl.Total:
2.324,70
232,47
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
10,0000
1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 
20 LITROS
7.132,50
237,75
UN
30,0000
3 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA QUE NECESSITA DE OLEO DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇAO GL-5/GL-4. - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO NOS VEÍCULOS E 
MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
5.329,00
266,45
BD
20,0000
0,00
13121/001-2014
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL  AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
2.921,05
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.839.219/0001-04
0,00
Item:
1 - GRAXA LUBRIFICANTE   A BASE DE SABAO DE LITIO E ADITIVOS - TAMBOR 200 LITROS - LUBRAX - 
PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.921,05
2.921,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13127/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
820,08
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW PROC 
"PANORAMA DO CHORO CONTEMPORANEO PAULISTA" NO DIA 31/10/2014 E PEÇA TEATRO CIRCUITO 
CULTURAL PAULISTA " ONTEM EU TE AMO" NO DIA 01/11/2014 - CULTURA
Vl.Total:
820,08
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
24,0000
0,00
13128/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
153,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
2 - Proteção de membro superior tipo luva - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE - MATERIAL DE 
CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA
Vl.Total:
54,00
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança  com numeração disponível 34 a 46 - Marca: 
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS BCA SF C
99,00
33,00
PAR
3,0000
0,00
13141/000-2014
11546/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
69,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
18,00
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 18.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
26,00
26,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
UN
1,0000
0,00
13142/000-2014
11546/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 18.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13143/000-2014
11541/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
202,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
Item:
1 - DISSULFIRAM  250MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
14,00
0,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
2 - COLECALCIFEROL - VITAMINA D3 (DOSAGEM 50.000UI) - MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: 
LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO (ATENDIDO PELO CAPS) E PARA A SRª OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO 
(ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL) - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
188,00
23,50
UN
8,0000
0,00
13149/001-2014
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
127,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.367.009/0001-51
0,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - 
Vl.Total:
127,00
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
50
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO 
RELÓGIO DE PONTO, SOMENTE À DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - ASSIST. DES. SOCIAL
0,00
13154/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
1.018,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.018,80
339,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
13155/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
4.522,80
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF18000 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.522,80
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13156/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
885,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E CEMITÉRIOS 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
435,00
145,00
SV
3,0000
0,00
13157/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
492,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
492,44
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13159/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
355,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
1 - ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. COMPLETA - PARA USO DA LINHA FORD - FORD COURIER PLACA DBA 
9474 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
230,00
50,00
HR
4,6000
0,00
13164/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
394,02
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - CABO DE VELA
Vl.Total:
145,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BICO INJETOR
235,00
235,00
UN
1,0000
3 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA DBA 9474 
- DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM 
DESCONTO: R$ 394,02 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
14,01
7,01
UN
2,0000
0,00
13169/000-2014
11418/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
864,36
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - LUVA ISOLANTE ELETRICA DE BORRACHA - FULL SAFE EQUIPAMENTOS - PARA USO DA SECRETARIA - 
PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
864,36
432,18
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
0,00
13179/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
728,10
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
110,00
1.369,50
%
0,0800
0,00
13180/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO
100,00
1.369,50
%
0,0700
0,00
13180/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
220,00
1.369,50
%
0,1600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
51
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
0,00
13191/000-2014
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
-3.500,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13023/0-2014 - MOTIVO: - FOI EMPENHADO QUANTIDADE MAIOR
Vl.Total:
-3.500,00
-3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13192/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
2.421,44
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
3 - PORCA - PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% 
NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R$ 2.421,44 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
18,55
1,16
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
16,0000
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DENTES 02 FUROS PARA CAÇAMBA
2.338,89
292,36
PÇ
8,0000
2 - PARAFUSO
64,01
4,00
UN
16,0000
0,00
13193/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
3.762,49
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
3 - PORCA. S - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - BRAÇO ESTENDIDO - SERÁ 
APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R$ 
3.762,49 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,05
1,54
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
26,0000
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DENTES 02 FUROS PARA CAÇAMBA
3.341,77
257,06
PÇ
13,0000
2 - PARAFUSO
380,67
14,64
UN
26,0000
0,00
13197/002-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.078,13
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.078,13
4.369,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9300
0,00
13199/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13200/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - FMDCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
4.336,07
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13213/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.584,10
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E 
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "PANORAMA  DO CHORO", NO ITINERÁRIO: 
31/10/2014 BUSCAR EM SÃO PAULO E TRAZER PARA REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.584,10
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
511,0000
-12.306,68
13239/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2014/70 NO VALOR DE R$ 347.775,11 (EMP. 8045/2, 8046/2)
Vl.Total:
19.127,63
19.127,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13246/000-2014
11678/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
700,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155. P1155 PENTIUM G2030 3.00GHZ
Vl.Total:
268,00
268,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115. M1155P - ASUS H61M-A/BR HDMI LGA1155 
OEM SVR
237,00
237,00
UN
1,0000
3 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 4GB. MEM DDR3 4GB 1333MHZ CL9 KINGSTON - ATENDER A 
195,00
195,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
52
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
0,00
13247/000-2014
11677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
120,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
18,00
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRANTE
37,00
37,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
20,00
20,00
UN
1,0000
4 - KIT REVISAO - REVISÃO 20.000 KMS DO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.4 PLACA EHE 7240 DA 
ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
45,00
45,00
UN
1,0000
0,00
13248/000-2014
11677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO 20.000 KMS DO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.4 PLACA EHE 7240 DA 
ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13250/002-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
2.983,70
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
2.983,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - Para uso da Secretaria Municipal de Finanças - FINANÇAS
Vl.Total:
2.983,70
Un.:
SV
Quantidade:
1.755,1200
1,70
Vl. Unit.:
0,00
13257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
130,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - SANGRIA. FREIO - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - DAR DESCONTO DE 
50% - GABINETE
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
13261/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
3.570,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
Vl.Total:
1.900,00
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,00
4,80
KG
150,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
710,00
14,20
KG
50,0000
2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA
240,00
16,00
KG
15,0000
0,00
13262/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
3.240,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - 
ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.490,00
14,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
1.750,00
17,50
KG
100,0000
0,00
13263/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
1.030,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.030,00
10,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
13270/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
600,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TORNEAR CILINDRO DO PISTÃO
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DE AR
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. REPARO DO PISTÃO - LINHA VW 14.140 - PLACA BFG 2616 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13271/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS DO ESCAPAMENTO - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 
7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13272/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
472,50
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE TROCA DE PNEUS P/ FORD CARGO 1317 E PLACA DBA 9497
Vl.Total:
60,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - REPARO. DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA DAE 0343
52,50
75,00
HR
0,7000
6 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. PARA F 12000 L PLACA CDZ 7814
60,00
75,00
HR
0,8000
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS P/ F 12000 L PLACA 7815
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA CDZ 7815
30,00
75,00
HR
0,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
53
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PARA F 12000 L PLACA CDZ 7814
30,00
75,00
HR
0,4000
8 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA DAE 0343 - PARA USO DA LINHA FORD - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
37,50
75,00
HR
0,5000
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA CDZ 7815
52,50
75,00
HR
0,7000
0,00
13273/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
225,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE - LINHA FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
13274/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FECHADURA E BATENTE - LINHA FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13275/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR - LINHA VOLKSWAGEM - VW 14.140 - PLACA BFG 2616 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13287/000-2014
11639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
144,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO DAHP 1022 COM TROCA DE PICKUP ROLLER.. 
PREVENTIVA,ALINHAMENTO E PICKUP ROLLER - IMPRESORA UTILIZADA PELO CRAS CENTRAL - F.M. DE 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
144,00
144,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
686,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
686,70
686,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13302/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDIMENTO ÀS MERENDEIRAS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO 
"PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLARES COM GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR" A SER REALIZADO NA 
SEÇÃO TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 10 A 21/11/2014 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.080,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
13314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
4.312,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - GARFO DE EMBREAGEM - LINHA VOLKS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,00
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - SERVO. DE EMBREAGEM
1.176,00
1.176,00
PÇ
1,0000
2 - KIT DE EMBREAGEM
2.548,00
2.548,00
UN
1,0000
0,00
13315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
120,54
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA FORD - F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,54
120,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
98,68
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
90,86
90,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CINTA PLASTICA - LINHA MERCEDES BENZ - MB/MB - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,82
1,95
PÇ
4,0000
0,00
13317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
596,94
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - BENDIX
Vl.Total:
210,92
210,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - AUTOMATICO
180,50
180,50
UN
1,0000
5 - Aquisição de: CALÇO. DE PARTIDA - LINHA VOLARE - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,11
20,11
UN
1,0000
3 - BUCHA
90,25
90,25
UN
1,0000
2 - PORTA ESCOVA
95,16
95,16
UN
1,0000
0,00
13318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
189,63
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
88,20
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição de: LAMPADA
29,40
5,88
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
54
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - Aquisição de: LANTERNA
19,60
9,80
UN
2,0000
7 - AQUISIÇÃO: FIO - LINHA VOLKS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
5,88
5,88
PÇ
1,0000
6 - Aquisição de: SOQUETE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - PORTA FUSIVEL
9,80
9,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de:FUSIVEL
7,35
2,45
UN
3,0000
0,00
13319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
142,39
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
49,10
24,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - BOTÃO . DE PARTIDA - LINHA GM - GM C 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
24,55
24,55
PÇ
1,0000
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
68,74
68,74
UN
1,0000
0,00
13320/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
856,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
856,00
856,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
220,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA CPV 1791 - USO DA 
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
220,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
140,00
50,00
HR
2,8000
0,00
13330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
268,52
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S10 - PLACA CPV 1791 DO USO 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 268,52 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,52
268,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13374/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
201,88
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4 - DO BAIRRO CAIÇARA PARA 
O BAIRRO CAPINZAL.- SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,88
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
0,00
13375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
252,35
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 - DA GARAGEM MUNICIPAL 
ATE O BAIRRO VOTUPOCA. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
252,35
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
13376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
252,35
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 DA PISTA DE MOTOCROSS 
ATE O BAIRRO CAPINZAL - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
252,35
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
13377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO PAINEL - LINHA VOLKS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
825,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SERVO EMBREAGEM - LINHA VOLKS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM
450,00
75,00
HR
6,0000
0,00
13380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
300,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ARRANQUE - LINHA VOLARE - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 
2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO  - LINHA FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
55
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DO VELOCIMETRO - LINHA MERCEDES BENZ - MB/MB 1313 LK - PLACA 
CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ARRANQUE
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE MOTOR DE ARRANQUE - LINHA GM - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
13388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O 
VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 300,00 - ESPORTES
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13394/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
220,50
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - TROCA BATERIA VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - 
GABINETE
Vl.Total:
220,50
220,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13395/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
151,90
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - 
REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 151,90 - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
151,90
15,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
13396/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
192,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - BUCHA. NYLON DA DOBRADIÇA DA PORTA
Vl.Total:
54,00
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TAMPA DO RADIADOR
3,50
3,50
UN
1,0000
3 - FILTRO. DO MOTOR
36,26
36,26
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR. EXTERNO
63,56
63,56
UN
1,0000
5 - FILTRO DE AR. INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA 
LEITE - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 192,60  ASSIT. DES. SOCIAL
35,28
35,28
UN
1,0000
0,00
13398/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA BRISA - MANUTENÇÃO DO FIAT UNO EVO - PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
C/ DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 100,00 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13440/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
2.943,20
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - 
CE322A
Vl.Total:
783,30
78,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE320A
783,30
78,33
UN
10,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT 
CE321A
783,30
78,33
UN
10,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB
201,65
40,33
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - 
CE323A - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
391,65
78,33
UN
5,0000
0,00
13441/000-2014
7/2014
Pregão Presencial
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO
0,00
2.450,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
02.867.728/0001-40
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - JOGOS TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE TAEKWONDO- MODALIDADE: TAEKWONDO - 
CATEGORIA: SUB-13, SUB-15, SUB-18, VETERANOS E FORÇA LIVRE E ABSOLUTO, SENDO TODOS FEMININO 
E MASCULINO - ARBITRAGEM PARA TAÇA REGISTRO DE TAEKWONDO - DIA  30/11/2014 - INÍCIO ÀS 
07:00h, LOCAL: GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
2.450,00
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIA
Quantidade:
1,0000
0,00
13442/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
346,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTO DE 
CICLISMO, LOCAL: CLUBE ACER - PRÓXIMO A LINHA DA FEPASA DIA 09 DE SETEMBRO - A PARTIR DE 
06:00h - ESPORTES
Vl.Total:
346,50
57,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
56
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13443/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
110,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MAÇANETA ESQUERDA, PUXADOR CAPÔ, FECHADURA. - PARA MANUTENÇÃO 
DO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR 
TOTAL LÍQUIDO R$ 110,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
110,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
0,00
13444/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
244,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
4 - FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 244,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
110,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - PUXADOR. DO CAPÔ
45,00
45,00
UN
1,0000
3 - CABO DO CAPO
40,00
40,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: MAÇANETA. PORTA ESQUERDA
49,00
49,00
UN
1,0000
0,00
13446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
297,92
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DOBRADIÇA. PORTA DIREITA E ESQUERDA
Vl.Total:
235,20
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PINO DE PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 297,92 - DES. AGRÁRIO
62,72
31,36
PÇ
2,0000
0,00
13457/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
492,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
492,44
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13469/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
832,05
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - INSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇAO INJETAVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PARA 
USO DA PACIENTE QUISMARA POLICARO SCHWANCK - PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL Nº 
495.2014/12149-1 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
832,05
55,47
Vl. Unit.:
Un.:
PENF
Quantidade:
15,0000
0,00
13470/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
568,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 
9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 568,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
568,40
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13471/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
210,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
2 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 210,00 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
140,00
50,00
HR
2,8000
0,00
13472/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE ESCAPAMENTO- SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR 
DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
13473/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
279,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
225,40
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - JUNTA DO ESCAPE
14,70
14,70
UN
1,0000
3 - COXIM DE ESCAPE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE 
PATRIMÔNIO DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 279,30 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
13474/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
955,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - REPARO. DO ALTERNADOR
357,70
357,70
UN
1,0000
3 - IGNIÇÃO. DO CODE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA USO DO 
ESF DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 955,50 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
264,60
264,60
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
57
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13476/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
640,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - CASTER - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO USO DO 192 SECRETARIA M. 
SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 640,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MONTAGEM PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - SERVIÇO. ELETRICO
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
0,00
13477/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.667,96
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: BATENTE. DO EIXO TRASEIRO
Vl.Total:
137,20
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - BUCHA. DO MOLEJO TRASEIRO
352,80
58,80
UN
6,0000
5 - Aquisiçao de: FAROL. MILHA
215,60
215,60
UN
1,0000
6 - CHICOTE ELETRICO. PARA TRASEIRA
178,36
178,36
PÇ
1,0000
4 - STROBO
254,80
127,40
PÇ
2,0000
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
490,00
245,00
PÇ
2,0000
7 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
USO DO 192 DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1667,96 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
13483/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
466,40
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
3 - BENDIX - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9456 DESTA SECREARIA - APLICAR DESCONTO 
DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 466,40 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
95,55
95,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - JOGO DE ESCOVA
144,30
144,30
UN
1,0000
1 - INDUZIDO. MOTOR DE PARTIDA
226,55
226,55
PÇ
1,0000
0,00
13484/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
52,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRÁULICA - PARA MANUTENÇÃO DOTRATOR PLACA DBA 9456 DESTA SECREARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 52,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,00
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
13485/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.130,60
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
235,44
29,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
58,86
58,86
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
412,02
206,01
UN
2,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
392,40
196,20
UN
2,0000
5 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA R$ 1.130,60 - ESPORTES
31,88
6,38
UN
5,0000
0,00
13486/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
675,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE AMORTECEDORES
Vl.Total:
375,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO DE SOLDA. NO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA R$ 675,00 - ESPORTES
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13492/001-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4500
0,00
13499/000-2014
11687/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
548,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8712 DW - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE 
CONVÊNIOS - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
548,00
137,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
58
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13500/000-2014
12141/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
351,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - TERMINAL INTELIGENTE. INTELBRAS/TL 730I - PARA USO DA DIVISÃO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
351,00
351,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13501/000-2014
11679/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
180,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO - REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 EHE 724O - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
13530/001-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/002-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/003-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/004-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/005-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/006-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/007-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13532/000-2014
12007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
490,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO. IRRADIAÇÃO  DE 30" PARA CAMPANHA DE REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. - 
DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS
Vl.Total:
490,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
13533/000-2014
12008/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
500,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO CAMPANHA DE DISPENSA DE MULTA E JUROS MEDIDA 1/8 DE 
PAGINA PRETO E BRANCO. - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13534/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
136,68
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CEU - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
136,68
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
13536/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.904,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.904,00
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
400,0000
0,00
13537/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
386,12
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - PIVO SUPERIOR
Vl.Total:
192,08
96,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - PIVO INFERIOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
194,04
97,02
UN
2,0000
0,00
13552/000-2014
12155/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
470,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
59
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 MG + 850MG - PARA USO DA PACIENTE QUISMARA 
POLICARPO SCHWANCK - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
470,40
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
168,0000
0,00
13561/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
401,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
98,00
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO RACOR
98,00
98,00
PÇ
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
98,00
98,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 401,80 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
107,80
107,80
UN
1,0000
0,00
13562/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477, VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 75,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13567/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
667,08
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 667,08 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
667,08
667,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13569/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
561,05
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - Aquisição de: MAÇANETA. DO PUXADOR DO CAPO
Vl.Total:
49,98
49,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA LADO ESQUERDO
150,43
150,43
UN
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA FECHADURA ESQUERDA
100,94
50,47
UN
2,0000
6 - FECHADURA DA PORTA - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
159,74
79,87
UN
2,0000
1 - CABO DO CAPO
49,98
49,98
UN
1,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. ESQUERDA
49,98
49,98
UN
1,0000
0,00
13570/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
715,99
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
3 - PORCA. DO GRAMPO
Vl.Total:
13,99
3,50
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
4,0000
2 - Aquisição CAPA. DO GRAMPO U
356,00
178,00
UNI
2,0000
1 - GRAMPOS.  U DO DESLOCAMENTO LATERAL DA LAMINA
336,00
168,00
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: CALÇO. DO GRAMPO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
10,00
5,00
UN
2,0000
0,00
13571/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-0,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,50
-0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13572/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
5.790,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,00
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 1400X24 12 LONAS
5.220,00
2.610,00
UN
2,0000
0,00
13573/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
18.076,11
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MOTO NIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.696,14
282,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 1400X24 - 16 LONAS
16.379,97
2.730,00
UN
6,0000
0,00
13574/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.464,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - VERIFICAR TUBO DO ESCAPAMENTO. FURADO E SOLTO/EXAMINAR PORTA LE( ABRINDO SOZINHA) 
AJUSTAR DOBRADIÇA DA PORTA LD( SERVIÇO DE TORNO) TROCAR OLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO 
DE AR, TAMPA DO RADIADOR. - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - 
PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1464,75 - REC. 
PRÓPIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.464,75
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,5300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
60
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13575/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.149,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA PORTA LD E LE PARA TROCAR FECHADURA E 
REGULAGEM/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO  MOLEJO DIANTEIRO LD E LE PARA TROCAR MOLAS 
QUEBRADAS E REARCAR/TROCAR TUBO DO ESCAPAMENTO/TROCAR LANTERNA DIANTEIRA LD - SERVIÇO 
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA 
LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1149,75 - REC. PRÓPIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.149,75
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,3300
0,00
13576/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.290,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TRUCK LADO DIREITO PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS E 
REFAZER ROSCAS/ALINHAMENTO E SOLDA LATERAL LADO DIREITO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA 
ESTEIRA LADO DIREITO PARA TROCAR ELO DA ESTEIRA QUEBRADO - CATERPILLAR 955 L - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.290,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
39,0000
0,00
13577/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
600,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ELO DA ESTEIRA. LINK
Vl.Total:
360,00
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisiçao de: PINO . E BUCHA DO LINK - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,00
120,00
UN
2,0000
0,00
13584/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
353,29
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO BULHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS - TRATOR NEW HOLLAND 
TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPIAIS
Vl.Total:
353,29
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
0,00
13585/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
403,76
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO RIBEIRÃO DE REGISTRO PARA LAGEADO - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
403,76
5,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
80,0000
0,00
13586/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
300,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR DE GIRO - VW 13.180 PLACA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13587/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.060,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO RADIADOR PARA TIRAR VAZAMENTO DESMONTAGEM E MONTAGEM 
DA CALHA SUPERIOR  E INFERIOR PARA  ENVARETAMENTO DO RADIADOR DE AGUA E DO RADIADOR DE 
OLEO. - FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.060,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,7300
0,00
13588/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
170,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRA DO LEVANTE LATERAL DA LAMINA - MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5500
0,00
13589/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
126,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DO PINO DO GRAMPO DO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 
TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
126,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5300
0,00
13590/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.428,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAR. SOLDAR E REFORÇAR BASE DA CONCHA TRASEIRA - RETRO RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.428,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,9800
0,00
13591/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
560,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FILTRO DE DIESEL/ FILTRO DE AR E FILTRO DE MOTOR. - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0900
0,00
13593/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.875,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
1.350,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR
225,00
75,00
HR
3,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. PALHETA  PARA BRISA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
225,00
75,00
HR
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
61
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13594/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
180,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO PORTA
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
2 - MÃO DE OBRA. NO CAPO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
13601/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
656,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - Aquisição de: SENSOR. DO GIRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR
411,60
411,60
UN
1,0000
0,00
13602/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
34,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DE EMBREAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
34,30
34,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
0,00
13603/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
558,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - GRAMPOS. TRAVA DO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
265,53
66,38
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
1 - Aquisiçao de: PINO . DO TERCEIRO PONTO
292,47
146,24
UN
2,0000
0,00
13604/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
691,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
4 - FILTRO DE DIESEL. SEDIMENTADOR
Vl.Total:
126,46
126,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - FILTRO. DIESEL - RETRO NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
17,78
17,78
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE
177,99
177,99
UN
1,0000
2 - ELEMENTO. FILTRO AR EXTERNO
196,37
196,37
UNI
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. INTERNO
172,90
172,90
UN
1,0000
0,00
13605/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.636,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - ARRUELA. CONICA CANO INJETOR
Vl.Total:
29,40
4,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
6 - Aquisição de: PALHETA. DO PARABRISA
117,60
58,80
UN
2,0000
7 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
39,20
UN
1,0000
1 - ENGRENAGEM. DA BOMBA INJETORA
931,00
931,00
UN
1,0000
3 - REPARO. PRIMARIO DA BOMBA INJETORA
245,00
245,00
UN
1,0000
5 - ROLAMENTO. DO ESTICADOR CORREIA
156,80
78,40
UN
2,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DA BOMBA INJETORA
117,60
117,60
UN
1,0000
0,00
13615/000-2014
12165/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROJETA HOTEL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
0,00
1.000,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.593.311/0001-25
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. HOSPEDAGEM PARA 10 PESSOAS EM QUARTO DUPLO NO 
PERÍODO DE ENTRADA 14 DE NOVEMBRO E SAÍDA 16 DE NOVEMBRO. - PARA USO DOS PROFISSIONAIS 
QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE CSTRAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE 
NOVEMBRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
13619/000-2014
12225/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO DE SOUSA SATYRO-ME
0,00
1.980,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.093.459/0001-99
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 
FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO, GERENCIAMENTO E RANKING DE CANDIDATOS AOS 
PROJETOS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - GABINETE
Vl.Total:
1.980,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13620/000-2014
12016/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
13621/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
6.074,56
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,00
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 14.00X24 - 16 LONAS
5.504,56
2.752,28
UN
2,0000
0,00
13622/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
68,10
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA INAUGURAÇÃO DA PEC 
Vl.Total:
68,10
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
62
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
(PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA) - GABINETE
0,00
13626/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
883,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 
LUBRIFICANTE ARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. 
SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
423,80
21,19
UN
20,0000
0,00
13627/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
ELION COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
204,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.858.946/0001-47
0,00
Item:
1 - ÓLEO MONOVISCOSO 10W, 20 30,40 E 50 PARA MOTORES DIESEL - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL 
RUBIA CLASSIC - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
204,80
204,80
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
1,0000
0,00
13630/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
13633/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.745,74
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2013 - REF. AOS 
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
9.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13639/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
-6,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8549/1-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-6,00
-6,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13644/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.858,06
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA E SERVIÇOS 
PARA UTILIZAÇÃO NO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 16 DE NOVEMBRO ÀS 16h NO TEATRO DO 
KKKK, ESPETÁCULO PROAC "MATEUS, 10" NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO ÀS 20h NO TEATRO DO KKKK, 
E NO "2º ENCONTRO DE BATERIAS" NO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 17h NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
4.858,06
1.619,35
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
0,00
13645/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
888,42
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO NO "DIA DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 16 DE NOVEMBRO ÀS 16h NO TEATRO DO KKKK, ESPETÁCULO PROAC 
"MATEUS, 10" NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO ÀS 20h NO TEATRO DO KKKK, E NO "2º ENCONTRO DE 
BATERIAS" NO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 17h NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
888,42
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
26,0000
0,00
13663/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
-0,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12971/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,04
-0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13667/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
190,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2096 - DE 
USO DO CRAS BLOCO B. VALOR COM DESCONTO: R$ 190,00 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13668/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
298,90
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: RADIADOR - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2096 - DE USO 
DO CRAS BLOCO B. VALOR COM DESCONTO: R$ 298,90 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
274,40
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE ÓLEO
24,50
24,50
PÇ
1,0000
0,00
13669/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2096 
- DE USO DO CRAS BLOCO B. VALOR COM DESCONTO: R$ 137,20 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
39,20
19,60
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
63
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13676/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
140,00
50,00
HR
2,8000
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA 
CASA LAR. VALOR COM DESCONTO: R$ 330,00 - REC. PRÓPRIOS - FMDCA
130,00
50,00
HR
2,6000
0,00
13677/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
465,50
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
166,60
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO E NEGATIVO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 
- PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR COM DESCONTO: R$ 465,50 - REC. PRÓPRIOS - FMDCA
58,80
29,40
UN
2,0000
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
240,10
240,10
UN
1,0000
0,00
13678/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 DE 
USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON SOLIDÁRIA. VALOR COM DESCONTO: R$ 170,00 
- REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13680/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.009,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
137,20
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
156,80
156,80
UN
1,0000
9 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 
1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR COM DESCONTO: 
R$ 2.009,00 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
39,20
9,80
UN
4,0000
3 - COIFA. TRASEIRA
54,88
27,44
UNI
2,0000
6 - ABRAÇADEIRA
29,40
14,70
PÇ
2,0000
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
210,70
PÇ
2,0000
2 - BATENTE TRASEIRO
43,12
21,56
UN
2,0000
7 - COXIM DE ESCAPE
29,40
14,70
UN
2,0000
8 - PNEU 175/70/14
1.097,60
274,40
UN
4,0000
0,00
13709/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
458,60
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
97,60
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,00
2,00
KG
35,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
45,00
0,90
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
41,60
1,04
KG
40,0000
0,00
13713/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
3.170,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICIPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.170,00
3,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
0,00
13715/000-2014
11914/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REI DOS RELES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
216,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.962.884/0001-16
0,00
Item:
1 - RELE TRIFASICO. RELE TRIFÁSICO DPA51CM44 208/480 VCA - RELE FALTA MARCA CARLO GAVAZZI - 
MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
216,00
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13716/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-246,22
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12075/0-2014 - MOTIVO: NÃO FOI FEITO A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 
Vl.Total:
-246,22
-246,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
64
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE 12.000 BTUS's
0,00
13724/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
249,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 249,90 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,60
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL
230,30
230,30
PÇ
1,0000
0,00
13725/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
370,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
370,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DO PAINEL
220,00
50,00
HR
4,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13726/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO PARA BRISA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
150,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
13727/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
867,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
676,20
676,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - BORRACHA DE PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 867,30 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
107,80
107,80
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
0,00
13728/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. COLETOR ESCAPE - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
250,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
13729/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
634,06
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DEFLETOR. DE ESCAPE
Vl.Total:
73,50
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - COLETOR DO ESCAPE
470,40
470,40
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DA SAIDA COLETOR
27,44
27,44
UN
1,0000
5 - PRISIONEIRO. COM PORCAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 634,06 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
31,36
7,84
UN
4,0000
3 - JUNTA COLETOR
31,36
31,36
UN
1,0000
0,00
13730/000-2014
12329/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTAL LTDA
0,00
220,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
Item:
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML. - NOVORAPID PENFILL 3 ML - PARA USO DA PACIENTE 
QUISMARA POLICARPO SCHWANCK - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
13737/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
806,70
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE PERCURSSÃO E VIOLÃO 
DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
115,80
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
65
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
690,90
3,29
UN
210,0000
0,00
13738/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
480,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE PERCUSSÃO 
E VIOLÃO DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
480,00
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
0,00
13739/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E FREIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
1 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
0,00
13740/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
343,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA
Vl.Total:
166,60
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
117,60
117,60
UN
1,0000
2 - MOLDURA. DA TAMPA TRASEIRA
58,80
58,80
PÇ
1,0000
0,00
13741/000-2014
12333/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
84,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
2 - CONECTOR EM METAL
Vl.Total:
16,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - REGULADOR DE PRESSÃO PARA GLP - A SER INSTALADO NO FORNO INDUSTRIAL UTILIZADO NO 
CURSO DE CULINÁRIA NO VOTUPOCA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
23,50
23,50
UN
1,0000
1 - MANGUEIRA DE AÇO 2 METROS
45,00
45,00
UN
1,0000
0,00
13744/001-2014
12369/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
700,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
700,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Vl. Unit.:
0,00
13745/001-2014
12370/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
300,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Vl. Unit.:
0,00
13747/001-2014
12372/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
500,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
500,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Vl. Unit.:
0,00
13748/001-2014
12373/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
500,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
500,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Vl. Unit.:
0,00
13749/003-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
335,38
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
335,38
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
335,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,38
Vl. Unit.:
0,00
13750/002-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
255,27
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
255,27
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,27
Vl. Unit.:
0,00
13757/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-3,74
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12976/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,74
-3,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13758/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-8,21
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12955/0-2014 - ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-8,21
-8,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13759/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
-13,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12965/0-2014 - ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-13,20
-13,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13791/000-2014
12367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME
0,00
430,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.214.226/0001-42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
66
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA. LIMPEZA DA LENTE, TROCA DO SENSOR DO FOCO, 
CALIBRAGEM E LIMPEZA ÓTICA GERAL DA CÂMERA FOTOGRÁFICA .- CANON - CONSERTO DA CÂMERA 
FOTOGRÁFICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  - GABINETE
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13797/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-0,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,50
-0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13799/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
23.454,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
Vl.Total:
20.119,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP´- C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
3.335,00
145,00
UN
23,0000
0,00
13801/000-2014
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
1.350,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
Item:
1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ 
MINORU ACOMPANHADO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - REC. PRÓPRIOS - FMDCA
Vl.Total:
1.350,00
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
150,0000
0,00
13805/000-2014
12028/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
520,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
2 - ESPORA PARA POSTE DE MADEIRA - PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PELA 
EQUIPE DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
360,00
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - TESOURA PARA PODA. CABO EXTENSÍVEL DE 25" - 38" N265
160,00
160,00
UN
1,0000
0,00
13851/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
862,50
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REFORMA DE BANCO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
862,50
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,5000
0,00
13852/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REFORÇO DO ENGATE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13853/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.780,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
7 - SERVIÇO. DE CAMBIO/ TRAMBULADOR
500,00
50,00
HR
10,0000
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO. DE FREIO
340,00
50,00
HR
6,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
8 - SERVIÇO. ELETRICO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
13854/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.078,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - RETENTOR. TRANSMISSÃO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO
588,00
294,00
UNI
2,0000
11 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
386,12
386,12
UN
1,0000
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. SELETOR MARCHA
1.078,00
539,00
UN
2,0000
6 - CABO DE FREIO DE MAO
194,04
194,04
UN
1,0000
9 - Aquisição de: PNEU. 205/70 R 16
882,00
441,00
UN
2,0000
1 - COIFA DO CAMBIO. LADO ESQUERDO
109,76
109,76
UN
1,0000
3 - COXIM. DIANTEIRO
352,80
176,40
UN
2,0000
8 - CABO DA EMBREAGEM
117,60
117,60
UN
1,0000
10 - VALVULA DE AR. DE PNEU
17,64
8,82
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
67
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13855/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
13856/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
154,84
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: CHAPA. 8 MM
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARAFUSO. DE AÇO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
37,24
9,31
UN
4,0000
0,00
13857/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
225,22
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - SERÁ UTILIZADO NO EVENTO VIRADA INCLUSIVA QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 30/11/2014 A PARTIR DAS 15:00h COM ENCERRAMENTO ÀS 21:00h NA PRAÇA BEIRA 
RIO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,22
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13878/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
337,06
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
6 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - PLACA 
EEF 7998 -  PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 337,07 - C/C 361-0 CEF - SAL 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,50
63,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - PARAFUSO. DO ESTABILIZADOR
39,08
4,89
PÇ
8,0000
4 - BUCHA. DO ESTABILIZADOR
97,70
24,43
UN
4,0000
3 - PORCA. ESTABILIZADOR
3,91
0,49
UNI
8,0000
2 - Aquisição de: CHAPA. ESTABILIZADOR
97,70
24,43
UN
4,0000
5 - PARAFUSO. DO AMORTECEDOR
35,17
17,59
UN
2,0000
0,00
13883/000-2014
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO. ROÇADEIRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS QUE 
ESTÃO NA GARANTIA CONFORME CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
13884/000-2014
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
1.207,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - BICO GRAXEIRO. ROÇADEIRAS
Vl.Total:
88,20
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
5 - FILTRO DE AR . ROÇADEIRA
135,00
15,00
UN
9,0000
3 - REPARO COM VEDAÇÃO. ROÇADEIRA
400,00
50,00
UN
8,0000
2 - VEDAÇÃO DO CARBURADOR E KIT DIAFRAGMA. ROÇADEIRA
320,00
40,00
UN
8,0000
6 - VELA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS QUE ESTÃO NA GARANTIA CONFORME CONTRATO 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
144,00
16,00
UN
9,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. ROÇADEIRA
120,00
15,00
UN
8,0000
0,00
13886/000-2014
12450/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
280,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. MEDINDO 8M X 0,70, PARA A REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO 
DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.  - PARA A REALIZAÇÃO DO II 
SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, TAL EVENTO 
OCORRERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014 NO ANFITEATRO PROFª VILMA BERTELLI MAEJI, NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13964/002-2012
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
3.004,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS 
SERV. DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO 
VILA NOVA REGISTRO NO MUNICIPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO.
Vl.Total:
3.004,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.004,22
Vl. Unit.:
0,00
14236/000-2014
12516/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
500,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO 
DA PARTE HIDRAULICA DO RECINTO DA EXPOVALE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
68
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14240/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
753,62
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - BUCHA. DO AGREGADO
Vl.Total:
156,80
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5 - REPARO. DO PATINS TRASEIRO
107,80
53,90
UN
2,0000
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
53,90
53,90
UN
1,0000
4 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
313,60
156,80
UN
2,0000
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
6 - CANO DO FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 753,62 - C/C 361-0 CEF - 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
35,28
35,28
UN
1,0000
0,00
14241/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
58,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 58,80 - C/C 361-0 
CEF - EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
14242/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.215,94
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - TRAVA DO PINO
Vl.Total:
19,62
9,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - PARAFUSO. COMPLETO
4,90
4,90
PÇ
1,0000
8 - AUTOMATICO DA PARTIDA
255,06
255,06
UN
1,0000
10 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.215,94 - C/C 361-0 CEF - 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
7,85
1,96
PÇ
4,0000
4 - ARRUELA. DE ENCOSTO
3,92
0,98
UNI
4,0000
5 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER
510,12
510,12
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PINO. DA PORTA
58,86
58,86
UN
1,0000
6 - ABRAÇADEIRA. INTERCOOLER
37,28
37,28
UN
1,0000
7 - BENDIX DE PARTIDA
313,92
313,92
UN
1,0000
9 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO
4,41
1,47
UN
3,0000
0,00
14243/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
58,86
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - ADAPTADOR
Vl.Total:
44,14
44,14
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - ANEL DE VEDAÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 58,86 - C/C 361-0 CEF - EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
14,72
14,72
UN
1,0000
0,00
14248/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
2.756,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - Geladeira/ Refrigerador com 1 porta, capacidade líquida com mínimo de 219L - CONSUL
Vl.Total:
2.090,00
1.045,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Microondas, capacidade mínima de 18L - CONSUL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE REGISTRO/SP - 
ADMINISTRAÇÃO
666,00
333,00
UN
2,0000
0,00
14279/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-8,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12951/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-8,50
-8,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14282/001-2014
11828/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
635,08
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
635,08
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. ESTIMATIVA DE SERV. DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO 
DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO DA MESMA.
Vl.Total:
635,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,6400
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14349/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
-0,03
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13193/0-2014 - O VALOR DO EMPENHO ESTÁ MAIOR QUE A NOTA FISCAL
Vl.Total:
-0,03
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14369/000-2014
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
313,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 MG + 850MG - MANDADO JUDICIAL Nº 
Vl.Total:
313,60
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
112,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
69
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
495.2014/012149-1 E Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
0,00
14370/000-2014
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
259,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML - MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 E 
Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
259,80
64,95
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
0,00
14371/000-2014
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
111,03
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
Item:
1 - VITAMINA D, 1 GT = 1000 UI - FRASCO 30ML - MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 E Nº 
495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,03
37,01
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
0,00
14377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.820,44
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MANGA DE EIXO. COM VEDADOR
Vl.Total:
725,20
725,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
107,80
53,90
UN
2,0000
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.820,44 - C/C 361-0 
CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
39,20
39,20
UN
1,0000
9 - RETENTOR
37,24
18,62
UN
2,0000
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
176,40
176,40
UN
1,0000
3 - CAIXA DE DIREÇÃO
1.029,00
1.029,00
UN
1,0000
5 - BARRA DE DIREÇAO
225,40
225,40
UN
1,0000
6 - AMORTECEDOR. DIREÇÃO
107,80
107,80
UN
1,0000
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
215,60
107,80
UN
2,0000
8 - KIT DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
0,00
14378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
703,64
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE LONA. COM SARRAFA
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - CILINDRO DA RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 703,64 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
86,24
43,12
UN
2,0000
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
225,40
112,70
UN
2,0000
0,00
14379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 361-0 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
14391/002-2014
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
3.121,59
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.121,59
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.121,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.121,59
Vl. Unit.:
0,00
14393/001-2014
12620/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
4.232,06
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.232,06
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.232,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.232,06
Vl. Unit.:
0,00
14417/002-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
933,16
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
933,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
933,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
933,16
Vl. Unit.:
0,00
14441/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
213,80
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
4 - CHAVE ESTRELA  102X13
Vl.Total:
14,60
14,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4
6,15
6,15
UN
1,0000
1 - CHAVE HEXAGONAL 5MM
3,55
3,55
UN
1,0000
7 - ALICATE CORTE VERGALHÃO 30" - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS
154,35
154,35
UN
1,0000
2 - CHAVE HEXAGONAL  6MM
7,45
7,45
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
70
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - CHAVE ESTRELA 10X11
14,00
14,00
UN
1,0000
6 - BROCA CONCRETO 6MM
13,70
13,70
UN
1,0000
0,00
14442/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
133,92
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
2 - CORRENTE SOLDADA 5MM - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
Vl.Total:
18,52
17,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0600
1 - CADEADO DE LATAO SEGREDO 30 MM
115,40
57,70
UN
2,0000
0,00
14443/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
324,25
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
3 - CABO DE AÇO POLIDO 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
Vl.Total:
139,30
9,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1 - CABO DE AÇO POLIDO 1/2
169,20
14,10
UN
12,0000
2 - PULVERIZADOR DE PLASTICO BICO LONGO.
15,75
15,75
UN
1,0000
0,00
14444/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
568,46
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
6 - ENGATE RAPIDO DE ROLETE FEMEA 1/4
Vl.Total:
39,45
13,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4 - MANGUEIRA PARA AR/AGUA 5/16
94,11
2,95
UN
31,9000
5 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16
15,45
5,15
UN
3,0000
1 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS
128,40
64,20
UN
2,0000
7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 X 3/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
6,30
1,05
UN
6,0000
2 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. AZUL
226,10
13,30
UN
17,0000
3 - MANGUEIRA PARA AR/AGUA 3/8
58,65
3,45
UN
17,0000
0,00
14446/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: VASSOURA. VASSOURA LEVE COM CABO 1,40 CM - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS
Vl.Total:
108,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
14447/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
28,55
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
2 - PINO PARA ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4
Vl.Total:
5,15
5,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - GONZO 7/8
12,40
6,20
UN
2,0000
3 - PINO PARA ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - 
SERV. MUNICIPAIS
11,00
5,50
UN
2,0000
0,00
14448/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
53,05
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
2 - NIPLE DE REDUÇÃO 1/4X1/8
Vl.Total:
12,75
4,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - BICO DUPLO PARA PNEU
35,40
11,80
UN
3,0000
3 - NIPLE DE REDUÇÃO 1/4X1/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
4,90
4,90
UN
1,0000
0,00
14470/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.259,43
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.259,43
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
471,0600
0,00
14472/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
759,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - ALICATE BOMBA D AGUA 10 - SATA
Vl.Total:
25,60
25,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - CHAVE PHILIPS 1/4X06 - BELZER
8,20
8,20
UN
1,0000
17 - DISCO DE DESBASTE 7
12,20
6,10
UN
2,0000
21 - LIXA DE FERRO 60
20,00
2,50
UN
8,0000
2 - ALICATE BOMBA D AGUA 12 - SATA
31,90
31,90
UN
1,0000
13 - CHAVE GRIFO N° 14 - IRWIN
69,00
69,00
UN
1,0000
16 - DISCO DIAMANTADO 4.1/2 - TURBO MAKITA
24,50
24,50
UN
1,0000
19 - PARAFUSO FRANCES 1/4X2
60,00
0,30
UN
200,0000
20 - LIXA DE FERRO 80 - NORTON
20,00
2,50
UN
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
71
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - CHAVE PHILIPS 1/8X04 - BELZER
5,75
5,75
UN
1,0000
7 - CHAVE DE FENDA 1/8X04 - BELZER
4,70
4,70
UN
1,0000
11 - LIMA SERROTE 4" - STARRET
20,20
10,10
UN
2,0000
18 - CINTA ELEVAÇÃO CARGA 5X4T
249,60
249,60
UN
1,0000
4 - CHAVE PHILIPS 3/16X05 - BELZER
6,60
6,60
UN
1,0000
6 - CHAVE PHILIPS 5/16X08 - BELZER
10,80
10,80
UN
1,0000
8 - CHAVE DE FENDA 3/16X05 - BELZER
5,45
5,45
UN
1,0000
10 - CHAVE DE FENDA 5/16X08 - BELZER
10,40
10,40
UN
1,0000
12 - MARRETA 2 KG C/C - RIO CLARO
27,80
27,80
UN
1,0000
22 - SERRA - 18 DENTES - STARRET - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS 
E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
15,00
5,00
UN
3,0000
9 - CHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZER
6,75
6,75
UN
1,0000
14 - CINTA ELEVAÇÃO CARGA 4X1T
94,65
94,65
UN
1,0000
15 - SERRA DE VIDEA 4.3/8X24D - IRWIN
29,90
29,90
UN
1,0000
0,00
14473/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
38,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - BICO GRAXA SUPER FINO. LUBFER - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
38,00
7,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
14474/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
87,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - BOMBA GRAXA - 400GR. Lubfer - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS 
E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,00
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14475/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
58,85
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
2 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO - CHEMICH
Vl.Total:
11,05
11,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - MASSA PLASTICA. 800 GR - MAXXIRUBER - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
36,75
12,25
UN
3,0000
1 - TINTA SPRAY. AMARELO - CHEMICH
11,05
11,05
UN
1,0000
0,00
14476/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
68,85
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - PASTA PARA LAVAR MAOS. 1 KG - PINHEIRO
Vl.Total:
3,35
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PASTA PARA LAVAR AS MÃOS 25 KG. - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
65,50
65,50
UN
1,0000
0,00
14477/000-2014
12675/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
19,80
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - OLEO DESINGRIPANTE 300ML. WD40 - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,80
19,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14490/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
568,40
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA - PRA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - GABINETE
Vl.Total:
568,40
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14491/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
460,60
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - PEDAL DE ACELERADOR - PRA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
460,60
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PEDAL E CORPO DE BORBOLETA - PARA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 1346 (DAR DESCONTO DE 2%) - GABINETE
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
14564/000-2014
12027/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
1.140,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
Vl.Total:
480,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAWA DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
300,00
25,00
SV
12,0000
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
360,00
60,00
SV
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
72
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14565/000-2014
12732/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
892,50
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS. COM PESO APROXIMADO DE 400 GRAMAS - AQUISIÇÃO DE 
PANETONE PARA SER DISTRIBUIDO AOS IDOSOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
892,50
5,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
14568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
661,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - JOGO DE LONA
Vl.Total:
83,30
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO - GM CORSA PLACA DBA 2067 - SERV. MUNICIPAIS
431,20
215,60
UN
2,0000
2 - CILINDRO DA RODA
147,00
73,50
UN
2,0000
0,00
14569/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.430,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. DIFERENCIAL COM ROLAMENTO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.430,00
3.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14570/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.470,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALAVANCA. SELETORA MARCHA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
940,80
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - TAMBOR DE FREIO
529,20
529,20
UN
1,0000
0,00
14571/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.431,78
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO TRASEIRO
Vl.Total:
259,70
259,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4 - CUPILHA
3,92
1,96
UN
2,0000
5 - PARAFUSO. COMPLETO
11,76
5,88
UN
2,0000
6 - MANGUEIRA  . DA TURBINA
156,80
156,80
PÇ
1,0000
2 - Aquisição de: ESPIGAO
29,40
29,40
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE DIESEL - FORD CARGO 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
78,40
39,20
UN
2,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO TIRANTE TRASEIRO
784,00
784,00
PÇ
1,0000
0,00
14572/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
235,20
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE MOTOR/ BALDE - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,20
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14573/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
686,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO TRASEIRA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
686,00
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
14574/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
321,44
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO RELE
Vl.Total:
88,20
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - AQUISIÇÃO: KIT. DE LAMPADA
191,10
191,10
PÇ
1,0000
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
24,50
2,45
UN
10,0000
4 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
17,64
8,82
UN
2,0000
0,00
14575/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.091,72
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AREBITE. JG
Vl.Total:
29,40
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CUPILHA
3,92
1,96
UN
2,0000
5 - DIAFRAGMA DA CUICA. LADO ESQUERDO
49,00
24,50
UN
2,0000
7 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
39,20
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO
343,00
343,00
PÇ
1,0000
1 - CATRACA. DE FREIO
156,80
156,80
UN
1,0000
2 - LONA DE FREIO DIANTEIRO. JG
225,40
225,40
UN
1,0000
6 - BUCHA. DO S DO FREIO
176,40
44,10
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
73
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14615/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
101,92
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,92
50,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
0,00
14617/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
445,90
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
5 - LENTE TRASEIRA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - FILTRO DE AR
122,50
122,50
UN
1,0000
4 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR
98,00
98,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE DIESEL
88,20
44,10
UN
2,0000
3 - FILTRO. RACOR
88,20
88,20
UN
1,0000
0,00
14619/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
475,40
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
147,00
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - PORCA. S
1,47
1,47
UNI
1,0000
4 - ARRUELA. S - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
3,53
1,77
UNI
2,0000
1 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
161,70
UN
2,0000
0,00
14620/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
683,90
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
683,90
683,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14621/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
686,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
686,00
686,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14623/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - GM CORSA PLACA DBA 2067 - SERV. MUNICIPAIS
250,00
50,00
HR
5,0000
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO E SANGRIA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14624/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DIFERENCIAL - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
14625/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO E PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO 
- VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.800,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
36,0000
0,00
14626/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ALAVANCA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
14627/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA DA TURBINA - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO
300,00
75,00
HR
4,0000
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE OLEO E FILTROS
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
14628/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
14629/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
900,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - SERVIÇO. DE TORNO DE RECUPERAR O  S DO FREIO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DOS CUBOS DIANTEIROS
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA CUICA
150,00
75,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
74
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CATRACA DE FREIO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14630/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
825,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO. DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DA MANGUEIRA E PURIFICADOR DE AR
150,00
75,00
HR
2,0000
5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO. DE ROSCA E ALTERNADOR - GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO. DE FIXAR ALTERNAR E FAZER ROSCA
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
14631/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
157,50
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS PLACA BPY 4395 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA LINHA FORD - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PLACA 9475
67,50
75,00
HR
0,9000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS PLACA CDZ 7814
45,00
75,00
HR
0,6000
0,00
14632/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO. DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
14634/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
778,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
778,00
7,78
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
14636/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
451,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
2 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,50
5,27
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
188,00
18,80
FD
10,0000
0,00
14644/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
54,75
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de 
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e 
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - 
DSR - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO, INSERIDAS NO 
PROJETO ESPAÇO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO NAS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR - C/C 144-7 CEF 
- FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID - FMFEPS
Vl.Total:
54,75
3,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
14645/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
26,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
1 - Pá para lixo, com base plástica, dimensões aproximadas: largura 24 cm x comprimento 22 cm x altura 8,5 
cm, com cabo de madeira pinnus medindo aproximadamente 1mt. Deverá constar no produto etiqueta com 
dados de identificação do fabricante e marca. - VC - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E 
GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO, INSERIDAS NO PROJETO ESPAÇO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO 
NAS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR - C/C 144-7 CEF - DUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID - 
FMFEPS
Vl.Total:
26,00
2,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
14648/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E VIDRO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA PLACA CDV 1353 - 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - REC. PRÓPRIO - VALOR COM DESCONTO R$ 200,00 - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
14649/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
441,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: MAÇANETA. DA PORTA DIREITA
Vl.Total:
122,50
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - CHICOTE ELETRICO. DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA CDV - 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 441,00 - ASSIST. DES. SOCIAL
93,10
93,10
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
75
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - AQUISIÇÃO: KIT. CABO MAQUINA VIDRO
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
14650/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 9415 - UTILIZADO PELA CASA LAR - REC. 
PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 280,00 - FMDCA
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
14651/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SONDA LAMBDA
Vl.Total:
231,28
231,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
122,50
122,50
UN
1,0000
3 - BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 9415 - UTILIZADO PELA CASA LAR - REC. PRÓPRIOS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 667,38 - FMDCA
313,60
156,80
UN
2,0000
0,00
14652/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
490,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DE ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 2099 
UTILIZADO PELO CRAS ARAPONGAL - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
3 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14653/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
499,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/D
Vl.Total:
78,40
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - AQUISIÇÃO: KIT. COIFA DO HOMOCINETICA L/D
44,10
44,10
PÇ
1,0000
5 - Aquisição de: MAÇANETA. L/D
58,80
58,80
UN
1,0000
2 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
39,20
UN
4,0000
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA ESQUERDA
68,60
68,60
UNI
1,0000
6 - BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO GOL DBA 2099 - UTILIZADO PELO CRAS ARAPONGAL - REC. 
PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 499,80 - ASSISTÊNCIA
93,10
93,10
UN
1,0000
0,00
14655/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.797,68
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
Vl.Total:
1.563,20
781,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - ATENDER SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7898 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.797,68 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
117,24
117,24
UN
1,0000
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
117,24
117,24
UN
1,0000
0,00
14657/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
810,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
10 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. PLACA DBA 9497 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA LINHA FORD - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - SERVIÇO TROCA. DE 04 PNEUS - PLACA - BPY 4395
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS - PLACA DBA 9497
60,00
75,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS - PLACA DBA 9465
150,00
75,00
HR
2,0000
6 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS -PLACA CPV 1767
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - PLACA - DAE 4303
52,50
75,00
HR
0,7000
9 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. PLACA DBA 9497
75,00
75,00
HR
1,0000
5 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PLACA BPY 4395
45,00
75,00
HR
0,6000
7 - REPARO. DO VEÍCULO PLACA DAE 4303
67,50
75,00
HR
0,9000
8 - SERVIÇO DE TROCA.  02 PNEUS PLACA DAE 4303
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
14658/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - GM CORSA PLACA DBA 2067 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
76
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14671/000-2014
12674/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
280,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Incluso peças para troca - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE 
XEROX SHARP ARM 257 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14686/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
835,94
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - VARÃO. DO CAMBIO
Vl.Total:
166,60
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
5 - REPARO. DA ALAVANCA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO DO CRAM - KOMBI - PLACA DBA 9496 - 
DESCONTO DE 2% - PLANEJ. URBANO
107,80
107,80
UN
1,0000
4 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO
132,30
132,30
UN
1,0000
1 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH
333,20
333,20
UN
1,0000
3 - ALAVANCA DO CAMBIO
96,04
96,04
UN
1,0000
0,00
14687/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
530,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO DO CRAM - KOMBI PLACA DBA 
9496 - DESCONTO DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E ELETRICA
230,00
50,00
HR
4,6000
0,00
14702/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 30/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE - CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
200,00
1.369,51
%
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
0,00
14712/000-2014
12779/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
2.940,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS RENAULT MASTER 2014 - FQS 3985, FQX 
8103 E FSL 5328 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.940,00
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
14726/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
93,09
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - PARAFUSO. COMPLETO
Vl.Total:
33,31
11,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - Aquisiçao de: ELETRODO
12,74
6,37
UN
2,0000
3 - MANGUEIRA. DO RESPIRO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
47,04
47,04
PÇ
1,0000
0,00
14755/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE
0,00
6.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
0,00
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DE REGISTRO - ACIAR, OBJETIVANDO CONCILIAR OS MUNICIPES A ADIMPLIR OS DÉBITOS COM O 
MUNICÍPIO - CONFORME DECRETO 1953/2014 - CAMPANHA NACIONAL "ACERTANDO SUAS CONTAS 2014" - 
FINANÇAS
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14759/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.249,50
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AREBITE. JG
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - AREBITE TRASEIRO
78,40
19,60
PÇ
4,0000
6 - CANO DO FREIO. ESTACIONÁRIO
333,20
333,20
UN
1,0000
8 - BUCHA. ESTABILIZADORA ORIGINAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
1249,50 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
176,40
88,20
UN
2,0000
2 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO
156,80
156,80
UN
1,0000
4 - PARABARRO. TRASEIRO
93,10
93,10
PÇ
1,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
205,80
205,80
UN
1,0000
7 - LONA DE FREIO. DE MÃO
147,00
147,00
JG
1,0000
0,00
14760/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
38,22
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., 
Vl.Total:
38,22
12,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
77
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 38,22 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
0,00
14761/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.234,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - BORRACHA DE PARABRISA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E., VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 3.234,00 
- REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Aquisição de: PARABRISA
3.038,00
3.038,00
UN
1,0000
0,00
14762/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO PARABRISA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 450,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
450,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
14764/000-2014
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
154,36
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - PARA REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO 
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. TAL EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 
2014 NO ANFITEATRO PRFª VILMA BERTELLI MAEJI (KKKK) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
154,36
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
14774/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
492,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
492,44
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
14810/000-2014
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
133.002,31
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
4 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES. - ACRILEX
Vl.Total:
4.206,51
1,27
Vl. Unit.:
Un.:
ESTOJ
Quantidade:
3.300,0000
12 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 . Macia aplicável sobre diversos tipos de superfície medindo no 
mínimo 4,1 x 2,8 x 1mm (com. X Larg. X Espes.) - RED BOR
2.639,58
0,24
UN
11.100,0000
2 - TESOURA PARA USO ESCOLAR, SEM PONTAS, ARREDONDADA, 5". - CIS
7.390,94
1,33
UN
5.550,0000
5 - COLA BASTAO COM NO MINIMO 10G. - RADEX
3.923,70
1,19
UN
3.300,0000
10 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES - MULTICOLOR
37.754,64
4,00
CX
9.450,0000
8 - GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES. - ACRILEX
11.300,40
1,57
UN
7.200,0000
14 - LAPIS PRETO N° 02.. - MULTICOLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS UNIDADES 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2015 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
4.494,42
0,24
UN
18.900,0000
9 - COLA BRANCA COM NO MINIMO DE 90 E MAXIMO DE 100G. - ACRILEX
10.758,54
1,38
UN
7.800,0000
3 - TINTA GUACHE ESCOLAR 15 ML, CAIXA COM 06 CORES. - MARIPEL
2.982,05
1,81
CX
1.650,0000
13 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.  - ECONOMIC
6.974,76
0,45
UN
15.600,0000
1 - REGUA PLASTICA CRISTAL, 30CM. - WALEU
1.298,31
0,33
UN
3.900,0000
6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - CREDEAL
6.757,68
1,22
UN
5.550,0000
7 - CANETINHA HIDROGRÁFICA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ACRILEX
27.452,52
4,95
CX
5.550,0000
11 - APONTADOR DE LAPIS MANUAL COM DEPOSITO. - KAZ
5.068,26
0,46
UN
11.100,0000
0,00
14812/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA FECHADURA - FIAT DUCATO DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
14813/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
880,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO E SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA. DA EMBREAGEM
270,00
50,00
HR
5,4000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
78
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
14814/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
392,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. FECHADURA LATERAL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
392,00
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14815/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.515,08
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
Vl.Total:
180,32
180,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - BRAÇO AXIAL
160,72
80,36
UN
2,0000
12 - ANEL DE VEDAÇAO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
22,54
22,54
UN
1,0000
10 - KIT DE EMBREAGEM
382,20
382,20
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
76,44
76,44
UN
1,0000
7 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA LADO DIREITO
78,40
78,40
UN
1,0000
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA LADO DIREITO
73,50
73,50
UNI
1,0000
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
73,50
73,50
UN
1,0000
11 - CABO DA EMBREAGEM
87,22
87,22
UN
1,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
166,60
83,30
UN
2,0000
4 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
76,44
19,11
PÇ
4,0000
9 - JOGO DE DISCO DE FREIO
137,20
137,20
UN
1,0000
0,00
14821/013-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
155,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
155,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
155,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14822/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
615,98
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
615,98
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
615,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,6200
1.000,30
Vl. Unit.:
0,00
14824/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.199,85
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.199,85
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.199,85
Un.:
SV
Quantidade:
0,5800
2.068,13
Vl. Unit.:
0,00
14824/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
868,28
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
868,28
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
868,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,4200
2.068,13
Vl. Unit.:
0,00
14839/003-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
145,53
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
145,53
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC 
ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,53
Vl. Unit.:
-40,90
14843/001-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
40,90
40,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,00
14844/001-2014
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
84,00
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,20
14848/000-2014
13019/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
558/2014)  - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
23,40
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14)
7,80
7,80
1,0000
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/14)
39,00
7,80
5,0000
0,00
14860/000-2014
13058/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
0,00
2.050,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CÁLCULO CONTÁBIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL REFERENTE AOS PROCESSOS 
Nº 165/81, 160/86 E 435/83 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍCO
Vl.Total:
2.050,00
2.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
79
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DO TANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA 
- PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R$ 700,00 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
700,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,0000
0,00
14881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
186,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA LADO DIREITO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
186,20
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14882/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
4.500,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR REVISAR E MONTAR CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.925,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
39,0000
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO
1.575,00
75,00
HR
21,0000
0,00
14883/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.519,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - ENGRENAGEM. 4º FIXA Nº 4301535 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,60
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO CONJUNTO DE BAIXO
1.058,40
1.058,40
PÇ
1,0000
0,00
14956/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
-0,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14444/0-2014 - MOTIVO: O VALOR FOI EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,01
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14958/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
-0,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14442/0-2014 - MOTIVO: O VALOR FOI EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,01
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14961/001-2014
13252/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.642,79
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.642,79
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTOS CONTAS TELEFONES FIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 
PAGAMENTOS TELEFONE FIXO 3828-1000 / 3821-2565 / 3822-3928 / 3821-6008 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.642,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.642,79
Vl. Unit.:
0,00
14982/000-2014
13212/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
2.160,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
Vl.Total:
960,00
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA 
143 DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1.200,00
100,00
SV
12,0000
0,00
14985/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
199,63
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE P/ OFICINA DEL REI - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7191 - VALOR TOTAL OM 
DESCONTO R$ 199,63 - C/C 361-0 EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
199,63
3,07
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
65,0000
0,00
14988/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO ASSOALHO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
14991/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
343,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ASSOALHO. TRASEIRO – FIAT UNO MILLE – PLACA DBA 9484 – SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
343,00
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14992/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
333,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14993/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
333,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14994/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
333,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14995/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
333,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE - FIAT PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6463 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14996/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.859,34
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
80
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.859,34
32,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
57,0000
0,00
14997/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
15.021,36
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.021,36
121,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
124,0000
0,00
15009/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
2.735,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
577,36
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
8,0000
6 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
60,00
UN
10,0000
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
420,00
10,50
PAR
40,0000
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
402,64
50,33
PAR
8,0000
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao 
MTE. - VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
555,00
37,00
UN
15,0000
5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE
180,00
9,00
PAR
20,0000
0,00
15017/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
106,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA - PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSERVEIROS CONTRATADOS POR ESTA SECRETARIA  - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
106,80
17,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
15120/000-2014
4312/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
0,00
-2.600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5896/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.600,00
-2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,00
15129/000-2014
6653/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
234,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06, COM COM 2 UNIDADES - 
PARA USO DO PACIENTE LEVI JOSUÉ MARZAGÃO ATENDIDO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 624.025-7 CEF 
- ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 7679 - SAÚDE
Vl.Total:
234,00
2,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
81
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
77,40
15131/000-2014
6654/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
77,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
Item:
1 - SACOLA PLASTICA BRANCA - 25X35CM - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 7708 - SAÚDE
Vl.Total:
77,40
19,35
Vl. Unit.:
Un.:
MIL
Quantidade:
4,0000
192,60
15133/002-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
192,60
192,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15133/003-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
22.367,02
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
22.367,02
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
22.367,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.367,02
Vl. Unit.:
89,13
15150/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - R$ 8.488,80 (EMP. 8800/2)
Vl.Total:
89,13
89,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.579,36
15175/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
3.579,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
3 - MAÇANETA EXTERNA
Vl.Total:
488,70
244,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2364 - SAÚDE
1.534,00
767,00
UN
2,0000
1 - FECHADURA DA PORTA
1.238,76
619,38
UN
2,0000
2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
317,90
158,95
UN
2,0000
993,88
15176/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
993,88
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2366 - C/C 624.025-7 CEF / 
PAB - SAÚDE
Vl.Total:
993,88
496,94
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
5.511,58
15177/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
5.511,58
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
2 - GIROFLEX
Vl.Total:
2.894,42
2.894,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - JOGO DE PALHETA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2365 - C/C 624.025-7 CEF / PAB - SAÚDE
251,66
125,83
UN
2,0000
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
831,50
415,75
KIT
2,0000
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA
1.534,00
767,00
UN
2,0000
0,00
15178/005-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
479,14
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
479,14
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
479,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,14
Vl. Unit.:
0,00
15178/006-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
77,14
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77,14
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
77,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,14
Vl. Unit.:
0,00
15222/002-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
404,31
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
404,31
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
404,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,31
Vl. Unit.:
3.153,64
15283/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.153,64
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
431,20
431,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO
421,40
421,40
PÇ
1,0000
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
284,20
284,20
UN
1,0000
2 - COLUNA. DE DIREÇÃO
1.078,00
1.078,00
UN
1,0000
4 - CHICOTE ELETRICO
264,60
264,60
PÇ
1,0000
7 - REPARO. DO PATINS - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 12445 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
262,64
131,32
UN
2,0000
6 - CAVALETE. DO FREIO
411,60
205,80
PÇ
2,0000
88,20
15284/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
88,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 12446 - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
88,20
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
82
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15285/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - USINAGEM. E BANHO QUIMICO
Vl.Total:
2.300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
46,0000
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13091 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
1.500,00
50,00
HR
30,0000
0,00
15286/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
13.403,46
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - Aquisição de: VALVULA. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
568,40
71,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
8 - VALVULA TERMOSTATICA
166,60
166,60
UN
1,0000
1 - PISTAO - JOGO
1.666,00
1.666,00
UN
1,0000
5 - VALVULA DE ESCAPE
568,40
71,05
PÇ
8,0000
9 - BOMBA D'AGUA
465,50
465,50
UN
1,0000
10 - BOMBA  ÓLEO
1.519,00
1.519,00
PÇ
1,0000
6 - JOGO DE RETENTOR
482,16
482,16
PÇ
1,0000
14 - JOGO DE FILTRO
372,40
372,40
UN
1,0000
16 - Aquisição de: CONEXAO
107,80
107,80
UN
1,0000
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
264,60
264,60
UN
1,0000
11 - JOGO DE JUNTA
813,40
813,40
PÇ
1,0000
15 - AQUISIÇÃO: JOGO
78,40
78,40
PÇ
1,0000
17 - JOGO DE MANGUEIRA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13089 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
313,60
313,60
PÇ
1,0000
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
450,80
450,80
UN
1,0000
12 - JUNTA CABEÇOTE
470,40
470,40
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
4.214,00
4.214,00
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: JOGO
882,00
882,00
PÇ
1,0000
0,00
15667/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
-1,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12952/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,80
-1,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15899/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
526,42
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF N° 250 - R$ 4.785,62 (EMP. 10772/3)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15904/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 191 - 1.550,00
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15905/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 192 - 1.550,00
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15906/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 188 - 4.336,07
Vl.Total:
476,97
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15907/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
448,59
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 189 - 4.078,13
Vl.Total:
448,59
448,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15908/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-54,34
-54,34
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11726/0-2014 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-54,34
-54,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,53
15909/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
398,53
398,53
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF  220 - 3662,98
Vl.Total:
398,53
398,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15910/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
-5,78
-5,78
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
83
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10795/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-5,78
-5,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15911/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
-3,74
-3,74
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10915/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,74
-3,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15912/000-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-100,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
-100,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12009/2-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-100,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,84
Vl. Unit.:
0,00
15913/000-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-100,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
-100,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12009/1-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-100,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,84
Vl. Unit.:
0,00
15914/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
617,19
617,19
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370/371/380/374376 - R$ 112.036,46 (EMP. 11979/7)
Vl.Total:
617,19
617,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15915/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
563,81
563,81
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370/371/380/374376 - R$ 112.036,46 (EMP. 11979/7)
Vl.Total:
563,81
563,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15916/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
416,74
416,74
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370/371/380/374376 - R$ 112.036,46 (EMP. 11979/7)
Vl.Total:
416,74
416,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15917/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
882,06
882,06
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370/371/380/374376 - R$ 112.036,46 (EMP. 11979/7)
Vl.Total:
882,06
882,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15918/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
1.441,46
1.441,46
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370/371/380/374/376 - R$ 112.036,46 (EMP. 11979/7)
Vl.Total:
1.441,46
1.441,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15919/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
353,03
353,03
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 378/379 - R$ 18.750,14 (EMP. 11979/6)
Vl.Total:
353,03
353,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15920/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
303,22
303,22
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 378/379 - R$ 18.750,14 (EMP. 11979/6)
Vl.Total:
303,22
303,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15921/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.235,67
1.235,67
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1167 - 28.083,33 (EMP. 13492/1)
Vl.Total:
1.235,67
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15922/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
826,17
826,17
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1666 - 15.021,36 (EMP. 14997/0)
Vl.Total:
826,17
826,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15923/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,21
1.235,21
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1664 - 22.458,28 (EMP. 4908/7)
Vl.Total:
1.235,21
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15924/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
102,26
102,26
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1665 - 1.859,34 (EMP. 14996/0)
Vl.Total:
102,26
102,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15925/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
12,21
12,21
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 626 - 222,00 (EMP. 5231/4)
Vl.Total:
12,21
12,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15926/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
-0,06
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
-0,06
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13633/1-2014 - MOTIVO: PARCIAL GERADA A MAIOR
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
Vl. Unit.:
0,00
15927/000-2014
10403/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
-22,00
-22,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº11919/0-2014
Vl.Total:
-22,00
-22,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
84
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15928/000-2014
6007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.
-960,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7287/0-2014 - MOTIVO: CNPJ DA EMPRESA INCORRETO
Vl.Total:
-960,00
-960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15929/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
36,16
36,16
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 984 - R$ 300,00 (EMP. 9987/0)
Vl.Total:
36,16
36,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15930/000-2014
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
180,69
180,69
211110100
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3844 - R$ 11.920,00 (EMP. 6399/0)
Vl.Total:
180,69
180,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15931/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.904,00
2.904,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1168 - R$ 65.999,91 (EMP. 12436/3)
Vl.Total:
2.904,00
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15932/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
127,49
127,49
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1621 - R$ 6.688,23 (EMP. 9869/3)
Vl.Total:
127,49
127,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15933/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
24,77
24,77
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 635 - R$ 225,22 (EMP. 13857)
Vl.Total:
24,77
24,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15934/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
97,35
97,35
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1858 - R$ 885,00 (EMP. 13156)
Vl.Total:
97,35
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15935/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.072,02
1.072,02
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 246 - R$ 9745,68 (EMP. 13633/1)
Vl.Total:
1.072,02
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15936/000-2014
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
83,79
83,79
211110100
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4182 - R$ 6.840,00 (EMP. 9258/1)
Vl.Total:
83,79
83,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15937/000-2014
6007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC
960,00
960,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CERIMONIAL PARA A FUNCIONÁRIA BIANCA 
CRISTINA DE SOUZA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 7287/2014).
Vl.Total:
960,00
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15938/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
-2,70
-2,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.282.941/0001-19
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10694/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,70
-2,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15939/000-2014
236/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-421,09
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1/0-2014 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-421,09
-421,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15940/000-2014
965/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
-2.996,46
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1217/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-2.996,46
-2.996,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15941/000-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-2.514,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7829/0-2014- Motivo: saldo não utilizado em 2014.-
Vl.Total:
-2.514,45
-2.514,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15942/000-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-69,30
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10380/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado em 2014.-
Vl.Total:
-69,30
-69,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15943/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-294,66
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7390/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado em 2014.-
Vl.Total:
-294,66
-294,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15944/000-2014
13252/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-2.357,21
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14961/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado em 2014.-
Vl.Total:
-2.357,21
-2.357,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
85
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15945/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.762,90
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 178/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado em 2014.-
Vl.Total:
-1.762,90
-1.762,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15946/000-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-308,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 129/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-308,00
-308,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15947/000-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-4.385,61
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1141/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-4.385,61
-4.385,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15948/000-2014
2318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-6.867,36
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2561/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-6.867,36
-6.867,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15949/000-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-9.239,16
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 888/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-9.239,16
-9.239,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15950/000-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-4.492,07
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-4.492,07
-4.492,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15951/000-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-249,76
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 101/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-249,76
-249,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15952/000-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-10.032,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 111/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-10.032,70
-10.032,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15953/000-2014
237/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-437,08
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 114/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-437,08
-437,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15954/000-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-372,95
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 253/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-372,95
-372,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15955/000-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-331,67
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 269/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-331,67
-331,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15956/000-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-719,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7405/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-719,30
-719,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15957/000-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-353,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15107/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-353,80
-353,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15958/000-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-3.005,18
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9066/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.005,18
-3.005,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15959/000-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-3.392,45
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9067/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.392,45
-3.392,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15960/000-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-463,24
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10647/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-463,24
-463,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15961/000-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-182,62
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-182,62
-182,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15962/000-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.054,11
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3132/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.054,11
-1.054,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
86
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15963/000-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.041,68
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 119/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.041,68
-1.041,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15964/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-12.959,31
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 407/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-12.959,31
-12.959,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15965/000-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
-86,65
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3556/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-86,65
-86,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15966/000-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
-476,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-476,74
-476,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15967/000-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
-144,85
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-144,85
-144,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15968/000-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
-293,55
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 402/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-293,55
-293,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15969/000-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-6.507,40
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 160/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado em 2014.-
Vl.Total:
-6.507,40
-6.507,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15970/000-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
-45,30
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1327/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-45,30
-45,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15971/000-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-1.373,15
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1220/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.373,15
-1.373,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15972/000-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-21.707,79
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6022/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-21.707,79
-21.707,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15973/000-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-100,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13518/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15974/000-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-24,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 797/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-24,60
-24,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15975/000-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-60,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 797/5-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
Vl. Unit.:
0,00
15976/000-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-0,34
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11740/0-2014  - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-0,34
-0,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15977/000-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-60,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15046/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-60,00
-60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15978/000-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-20.858,86
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1218/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-20.858,86
-20.858,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15979/000-2014
4513/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-700,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5199/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-700,00
-700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15980/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
474,52
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
87
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 187 - R$ 4.313,84 (EMP. 13199/1)
Vl.Total:
474,52
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15981/000-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-916,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-916,10
-916,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15982/000-2014
3099/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-100,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3717/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15983/000-2014
3098/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-100,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3718/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15984/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-3.623,01
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 97/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.623,01
-3.623,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15985/000-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-5.058,47
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15178/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-5.058,47
-5.058,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15986/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-224,75
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 177/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-224,75
-224,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15987/000-2014
12361/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-1.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13754/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15988/000-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-4.686,46
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1142/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-4.686,46
-4.686,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15989/000-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-1.495,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2560/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.495,02
-1.495,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15990/000-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-89,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 108/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-89,52
-89,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15991/000-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-2.864,37
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 113/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-2.864,37
-2.864,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15992/000-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-249,93
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 251/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-249,93
-249,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15993/000-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-317,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12006/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-317,36
-317,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15994/000-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-25,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14839/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-25,30
-25,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15995/000-2014
13035/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-125,14
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14841/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-125,14
-125,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15996/000-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-1.308,66
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 17/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.308,66
-1.308,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15997/000-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-57,44
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-57,44
-57,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
88
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15998/000-2014
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-984,88
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15134/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-984,88
-984,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15999/000-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-30,35
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10076/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-30,35
-30,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16000/000-2014
7794/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-208,13
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 102/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-208,13
-208,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16001/000-2014
1631/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-259,04
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2095/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-259,04
-259,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16002/000-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-3.342,36
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9209/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.342,36
-3.342,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16003/000-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.701,33
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.701,33
-1.701,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16004/000-2014
3100/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-100,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3715/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16005/000-2014
3097/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-100,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3719/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16006/000-2014
11296/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-562,68
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12538/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-562,68
-562,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16007/000-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-4.621,95
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 94/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-4.621,95
-4.621,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16008/000-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.934,49
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 403/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.934,49
-1.934,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16009/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.195,76
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 98/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.195,76
-1.195,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16010/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-85,57
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 176/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-85,57
-85,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16011/000-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-185,27
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13755/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-185,27
-185,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16012/000-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.775,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14858/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.775,00
-1.775,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16013/000-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-3.759,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1143/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.759,78
-3.759,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16014/000-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.177,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2559/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.177,50
-1.177,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16015/000-2014
12832/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-504,34
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14690/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-504,34
-504,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
89
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16016/000-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-8.878,11
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 169/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-8.878,11
-8.878,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16017/000-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-822,92
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 107/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-822,92
-822,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16018/000-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-6.257,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 112/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-6.257,75
-6.257,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16019/000-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-588,74
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 116/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-588,74
-588,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16020/000-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-354,59
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9069/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-354,59
-354,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16021/000-2014
13052/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-567,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14889/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-567,40
-567,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16022/000-2014
13150/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14896/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16023/000-2014
13151/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14897/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-300,00
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16024/000-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-284,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15106/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-284,12
-284,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16025/000-2014
13404/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15328/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-600,00
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16026/000-2014
13405/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-6.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15329/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-6.500,00
-6.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16027/000-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-4.711,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12350/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-4.711,26
-4.711,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16028/000-2014
12334/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-5.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13703/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-5.000,00
-5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16029/000-2014
12734/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-3.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14478/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.000,00
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16030/000-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-94,01
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-94,01
-94,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16031/000-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-2.928,98
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 118/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-2.928,98
-2.928,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16032/000-2014
7795/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-160,20
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 109/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-160,20
-160,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16033/000-2014
1632/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.849,55
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
90
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2094/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.849,55
-1.849,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16034/000-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-408,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9211/12-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-408,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-408,01
Vl. Unit.:
0,00
16035/000-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-3.143,66
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 162/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.143,66
-3.143,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16036/000-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-31.514,89
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 163/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-31.514,89
-31.514,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16037/000-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-413,68
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12118/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-413,68
-413,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16038/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-62,62
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12126/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-62,62
-62,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16039/000-2014
10443/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-46,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11869/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-46,80
-46,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16040/000-2014
10444/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-15,60
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11870/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-15,60
-15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16041/000-2014
10445/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11871/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-15,60
-15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16042/000-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-0,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-0,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9066/7-2014 - EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,10
Vl. Unit.:
3.310,64
16043/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.310,64
3.310,64
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIARIA - PROCESSO N° 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - 
PARCELAMENTO EM 60 X
Vl.Total:
3.310,64
3.310,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16044/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-0,80
-0,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12957/0-2014 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,80
-0,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16045/000-2014
Outros/Não Aplicável
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,50
0,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPLEMENTO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 12958 DE 22/10/2014 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,50
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
0,00
16046/000-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
-860,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 46/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-860,00
-860,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16047/000-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
-242,10
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13750/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-242,10
-242,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16048/000-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
-325,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2435/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-325,50
-325,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16049/000-2014
12376/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
-300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13751/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-300,00
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16050/000-2014
5381/2014
Outros/Não Aplicável
CELIA DIAS DA ROSA
-1.711,78
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
038.740.898-35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
91
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6322/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.711,78
-1.711,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16051/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-1.149,81
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5726/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.149,81
-1.149,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16052/000-2014
202/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕ
-297,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 361/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-297,80
-297,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16053/000-2014
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
-226,12
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 358/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-226,12
-226,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16054/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-180,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9641/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-180,00
-180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16055/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
-85,92
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12993/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-85,92
-85,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16056/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.556,84
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15031/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.556,84
-1.556,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16057/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
-6,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8549/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-6,00
-6,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16058/000-2014
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-2.290,01
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8872/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.290,01
-2.290,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16059/000-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
-618,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 362/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-618,50
-618,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16060/000-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO
-9.181,72
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 299/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.181,72
-9.181,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16061/000-2014
Outros/Não Aplicável
AILTON FERREIRA DA SILVA
135,04
135,04
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
238.084.975-72
0,00
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO Nº 4008/2014 DEFERIDO 
PELA STTCA.
Vl.Total:
135,04
135,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16062/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANTONIO EDSON DE FRANÇA
53,59
53,59
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
108.410.378-84
0,00
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO Nº 4018/2014 DEFERIDO 
PELA STTCA.
Vl.Total:
53,59
53,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16063/000-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-60,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 797/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-60,00
-60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16064/000-2014
3479/2014
Tomada de Preço Compras e Serviços
IPEC CONSTRUTORA LTDA
-6,38
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
06.232.356/0001-37
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4021/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-6,38
-6,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16065/000-2014
3717/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-105,65
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4523/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-105,65
-105,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16066/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-10.027,88
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14471/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-10.027,88
-10.027,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16067/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-6.367,79
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15135/0-2014 - motivo: são não utilizado
Vl.Total:
-6.367,79
-6.367,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
92
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16068/000-2014
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-16.168,84
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 164/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-16.168,84
-16.168,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16069/000-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-170,72
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12228/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-170,72
-170,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16070/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-26.220,85
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12881/0-2014 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-26.220,85
-26.220,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16071/000-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-0,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9066/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-0,10
-0,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16072/000-2014
1951/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
-6.198,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2309/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-6.198,50
-6.198,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16073/000-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
-12,10
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14843/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-12,10
-12,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16074/000-2014
13016/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
-13,33
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14845/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-13,33
-13,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16075/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-886.301,61
-886.301,61
512120000
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15709/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-886.301,61
-886.301,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16076/000-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
-658,75
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 308/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-658,75
-658,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16077/000-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
-3.200,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6220/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.200,00
-3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16078/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
-806,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6400/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-806,60
-806,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16079/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.150,65
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6521/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.150,65
-1.150,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16080/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-322,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7792/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-322,00
-322,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16081/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-120,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9642/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-120,00
-120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16082/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-512,05
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12114/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-512,05
-512,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16083/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
-628,29
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12536/1-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-628,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-628,29
Vl. Unit.:
0,00
16084/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
-339,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12536/2-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-339,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-339,60
Vl. Unit.:
0,00
16085/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
-585,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
93
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12536/3-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-585,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-585,82
Vl. Unit.:
0,00
16086/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-800,43
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13196/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-800,43
-800,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16087/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-4.313,84
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13199/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-4.313,84
-4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16088/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-246,22
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13286/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-246,22
-246,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16089/000-2014
11828/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-364,92
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14282/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-364,92
-364,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16090/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-683,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14633/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-683,00
-683,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16091/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-758,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14635/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-758,00
-758,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16092/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
-866,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14637/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-866,50
-866,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16093/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
-2.416,02
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14699/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-2.416,02
-2.416,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16094/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.082,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2548/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.082,10
-1.082,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16095/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-845,85
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2549/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-845,85
-845,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16096/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-609,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2550/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-609,60
-609,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16097/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-924,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2540/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-924,60
-924,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16098/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.102,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2541/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.102,50
-1.102,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16099/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-914,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2545/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-914,40
-914,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16100/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-248,25
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2546/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-248,25
-248,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16101/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-609,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2547/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-609,60
-609,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16102/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-845,85
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2551/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-845,85
-845,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
94
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16103/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-157,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2552/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-157,50
-157,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16104/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-315,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2553/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-315,00
-315,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16105/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-236,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2554/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-236,25
-236,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16106/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-236,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2555/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-236,25
-236,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16107/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-315,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2556/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-315,00
-315,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16108/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-236,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2557/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-236,25
-236,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16109/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-315,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2558/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-315,00
-315,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16110/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-157,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8475/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-157,50
-157,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16111/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-609,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2535/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-609,60
-609,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16112/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-609,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2532/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-609,60
-609,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16113/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-472,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13631/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-472,50
-472,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16114/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-236,25
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2542/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-236,25
-236,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16115/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-315,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2543/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-315,00
-315,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16116/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.701,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2544/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.701,90
-1.701,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16117/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-236,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2638/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-236,25
-236,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16118/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-541,05
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2639/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-541,05
-541,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16119/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-914,40
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3498/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-914,40
-914,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16120/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.219,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2533/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.219,20
-1.219,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
95
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16121/000-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-315,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2534/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-315,00
-315,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16122/000-2014
42/2013
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 953/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-200,00
-200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16123/000-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
-215,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1276/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-215,00
-215,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16124/000-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-69,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2459/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-69,00
-69,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16125/000-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
-3.119,34
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3172/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-3.119,34
-3.119,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16126/000-2014
2318/2013
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
-185,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4859/1-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-185,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-185,00
Vl. Unit.:
0,00
16127/000-2014
3577/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-73,56
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4010/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-73,56
-73,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16128/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
-168,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5221/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-168,00
-168,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16129/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-20,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
-20,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6130/5-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20,00
Vl. Unit.:
0,00
16130/000-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
-1.920,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6490/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.920,00
-1.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16131/000-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
-1.249,69
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7872/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.249,69
-1.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16132/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-300,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9640/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-300,00
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16133/000-2014
8495/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
-1.536,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11658/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.536,00
-1.536,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16134/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
-157,52
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11836/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-157,52
-157,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16135/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
-143,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12537/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-143,20
-143,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16136/000-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
-846,67
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13769/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-846,67
-846,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16137/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-456,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14779/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-456,00
-456,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16138/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
-1.475,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
96
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14780/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.475,40
-1.475,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16139/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-36,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14781/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-36,50
-36,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16140/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.150,36
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15109/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.150,36
-1.150,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16141/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.165,18
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15110/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-1.165,18
-1.165,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16142/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
-939,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14778/0-2014 - MOTIVO: PARA REEMPENHO EM 2015
Vl.Total:
-939,80
-939,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16143/000-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-408,01
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9211/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-408,01
-408,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16144/000-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-328,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11829/0-2014 - saldo não utilizado
Vl.Total:
-328,40
-328,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16145/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
-12.306,68
-12.306,68
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13239/0-2014
Vl.Total:
-12.306,68
-12.306,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.306,68
16146/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
12.306,68
12.306,68
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - REF. A RETENÇÕES DE EMPRESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE.
Vl.Total:
12.306,68
12.306,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16147/000-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
-29.276,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7271/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-29.276,10
-29.276,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16148/000-2014
12366/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
-14.533,79
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13753/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-14.533,79
-14.533,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16149/000-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-1.391,23
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1077/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.391,23
-1.391,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16150/000-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
-3.347,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1077/11-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-3.347,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.347,55
Vl. Unit.:
0,00
16151/000-2014
10839/2014
Outros/Não Aplicável
EDNA SILVANO DE CAMARGO
-600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
087.437.048-59
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12322/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16152/000-2014
174/2013
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
-5,06
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 344/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,06
-5,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16153/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-339,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3178/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-339,00
-339,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16154/000-2014
3476/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-8.125,06
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4009/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.125,06
-8.125,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16155/000-2014
1568/2014
Convite Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-14.516,41
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4665/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14.516,41
-14.516,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
97
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16156/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-4.000,38
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5724/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,38
-4.000,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16157/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-3.614,22
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5728/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.614,22
-3.614,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16158/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-1.366,83
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5730/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.366,83
-1.366,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16159/000-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
-8,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5832/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8,56
-8,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16160/000-2014
4134/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-53,29
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6007/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-53,29
-53,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16161/000-2014
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-1.392.899,14
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3635/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.392.899,14
-1.392.899,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16162/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-7.600,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6497/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.600,00
-7.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16163/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-1.800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7357/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.800,00
-1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16164/000-2014
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
-0,02
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7973/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16165/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-12,31
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8699/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12,31
-12,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16166/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-35,72
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8694/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-35,72
-35,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16167/000-2014
7685/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-28,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8871/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28,32
-28,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16168/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-1.820,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9638/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.820,00
-1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16169/000-2014
8461/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
-78,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9862/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-78,00
-78,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16170/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP
-194,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
07.730.888/0001-67
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10591/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-194,00
-194,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16171/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-79,24
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10610/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-79,24
-79,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16172/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-2.222,32
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10769/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.222,32
-2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16173/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
-2.222,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
98
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10769/3-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.222,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.222,32
Vl. Unit.:
0,00
16174/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-9.720,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13082/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.720,00
-9.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16175/000-2014
11763/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
-121,11
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13335/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-121,11
-121,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16176/000-2014
11763/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
-312,83
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13336/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-312,83
-312,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16177/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-20,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6130/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20,00
-20,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16178/000-2014
2318/2013
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-185,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4859/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-185,00
-185,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16179/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.328,10
-1.328,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14702/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.328,10
-1.328,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16180/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-1.800,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9639/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.800,00
-1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16181/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-3.678,65
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10770/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.678,65
-3.678,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16182/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-9.590,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10766/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.590,29
-9.590,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16183/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-9.164,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10767/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.164,03
-9.164,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16184/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-23.717,39
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10768/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-23.717,39
-23.717,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16185/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-9.782,81
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10771/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.782,81
-9.782,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16186/000-2014
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
-7.300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13450/1-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.300,00
Vl. Unit.:
0,00
16187/000-2014
11942/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-348,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13467/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-348,00
-348,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16188/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
-7.320,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13535/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.320,00
-7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16189/000-2014
12224/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-248,19
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13714/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-248,19
-248,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16190/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-984,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
99
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13858/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-984,50
-984,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16191/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
-716,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14381/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-716,00
-716,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16192/000-2014
13011/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLON ARAUJO OMIYA TECIDOS E CONFECÇOES ME
-62,10
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.764.965/0001-04
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14817/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-62,10
-62,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16193/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-868,08
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14998/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-868,08
-868,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16194/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.358,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15051/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.358,50
-1.358,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16195/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.358,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15052/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.358,50
-1.358,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16196/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.318,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.318,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.318,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.318,10
Vl. Unit.:
0,00
16197/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-271,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15054/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-271,70
-271,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16198/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-24.397,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15080/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-24.397,50
-24.397,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16199/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.348,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/2-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.348,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.348,10
Vl. Unit.:
0,00
16200/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.338,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.338,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/3-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.338,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.338,10
Vl. Unit.:
0,00
16201/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.348,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/4-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.348,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.348,10
Vl. Unit.:
0,00
16202/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.358,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.358,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/5-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.358,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.358,10
Vl. Unit.:
0,00
16203/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.328,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.328,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/6-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.328,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.328,10
Vl. Unit.:
0,00
16204/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
-1.348,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/7-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-1.348,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.348,10
Vl. Unit.:
0,00
16205/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-9.386,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-9.386,70
-9.386,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16206/000-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
-0,02
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 44/0-2014 - Motivo: valor não utilizado
Vl.Total:
-0,02
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16207/000-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
-937,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7472/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-937,26
-937,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
100
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16208/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
9.386,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.140,00
2.295,01
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,1100
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO. 
TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO N° 90/2014. - SEC. MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL 
(ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512 - 9 B.B.
1.490,00
1.369,49
%
1,0900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
756,70
672,92
%
1,1200
1.318,10
16208/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.318,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.318,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO - SEC. 
MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512-9 B.B.
190,00
%
0,1400
1.369,86
1.348,10
16208/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO - SEC. 
MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512-9 B.B.
220,00
%
0,1600
1.369,86
1.338,10
16208/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO - SEC. 
MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512-9 B.B.
210,00
%
0,1500
1.369,86
1.348,10
16208/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO - SEC. 
MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512-9 B.B.
220,00
%
0,1600
1.369,86
1.358,10
16208/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO - TODAS AS 
SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO N° 90/2014. - SEC. MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512 - 9 B.B.
230,00
%
0,1700
1.369,50
1.328,10
16208/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO  - 
SEC. MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C/C 28.512-9 B.B.
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
16208/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,91
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO - SEC. 
220,00
%
0,1600
1.369,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
101
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 6146/2014) - C./C  28.512-9 B.B.
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.294,99
0,00
16209/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-6.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9637/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.000,00
-6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16210/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.358,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15055/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.358,50
-1.358,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16211/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-9.509,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15056/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.509,50
-9.509,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16212/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.067,78
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15035/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.067,78
-1.067,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16213/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-209,21
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15036/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-209,21
-209,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16214/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.412,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15037/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.412,84
-1.412,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16215/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-597,74
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15038/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-597,74
-597,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16216/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-217,36
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15021/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-217,36
-217,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16217/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-6.890,58
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15023/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.890,58
-6.890,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16218/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.456,71
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15024/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.456,71
-4.456,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16219/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.645,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15027/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.645,00
-1.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16220/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-553,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15028/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-553,28
-553,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16221/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-327,68
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5952/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-327,68
-327,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16222/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.011,16
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5953/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.011,16
-1.011,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16223/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-11,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5981/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11,30
-11,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16224/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-760,76
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15022/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-760,76
-760,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16225/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.327,79
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12191/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.327,79
-1.327,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
102
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16226/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-626,61
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7169/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-626,61
-626,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16227/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.603,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15029/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.603,03
-1.603,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16228/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-423,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15030/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-423,85
-423,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16229/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-847,70
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15047/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-847,70
-847,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16230/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.990,33
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15048/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.990,33
-1.990,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16231/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.809,23
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15032/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.809,23
-3.809,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16232/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-29.112,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15033/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-29.112,84
-29.112,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16233/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.238,81
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15049/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.238,81
-2.238,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16234/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-14.943,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15079/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14.943,50
-14.943,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16235/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.358,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15050/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.358,50
-1.358,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16236/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-1.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6499/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.600,00
-1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16237/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-20.455,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12085/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20.455,20
-20.455,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16238/000-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
-7.288,92
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14416/0-2014 - Motivo: valor não utilizado
Vl.Total:
-7.288,92
-7.288,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16239/000-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
-15.930,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12535/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-15.930,00
-15.930,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16240/000-2014
551/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
-162,91
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 874/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-162,91
-162,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16241/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
-1.428,59
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15042/0-2014 - motivo: saldo não utilizado
Vl.Total:
-1.428,59
-1.428,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16242/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7301/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16243/000-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
-157.842,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8046/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-157.842,60
-157.842,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
103
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16244/000-2014
4069/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
-171.935,70
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7474/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-171.935,70
-171.935,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16245/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
-560,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6123/4-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-560,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-560,12
Vl. Unit.:
0,00
16246/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.488,10
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
-1.488,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6143/3-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.488,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.488,10
Vl. Unit.:
0,00
16247/000-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
-339.381,29
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8045/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-339.381,29
-339.381,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16248/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.156,29
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15132/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.156,29
-1.156,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16249/000-2014
1224/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-163,62
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1345/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-163,62
-163,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16250/000-2014
1220/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-352,67
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-352,67
-352,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16251/000-2014
1220/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
-105,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1386/3-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-105,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-105,65
Vl. Unit.:
0,00
16252/000-2014
1453/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-19,18
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1945/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-19,18
-19,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16253/000-2014
7067/2013
Pregão Presencial
CENTRO EDUCACIONAL CEJABRASIL LTDA - EPP
-157.999,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.116.546/0001-51
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2490/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-157.999,98
-157.999,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16254/000-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.550,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2635/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.550,00
-1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16255/000-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-198,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3364/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-198,00
-198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16256/000-2014
87/2014
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
-245.850,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6097/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-245.850,00
-245.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16257/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6498/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16258/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6500/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16259/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6501/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16260/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-3.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6503/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.500,00
-3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16261/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-5.300,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
104
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6504/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.300,00
-5.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16262/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6505/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16263/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6506/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16264/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6507/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16265/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
-800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
-800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6508/4-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
Vl. Unit.:
0,00
16266/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6509/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16267/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
-253,67
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6108/5-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-253,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-253,67
Vl. Unit.:
0,00
16268/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-6.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6512/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.000,00
-6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16269/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-4.336,07
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13200/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.336,07
-4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16270/000-2014
11594/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-129,90
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13165/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-129,90
-129,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16271/000-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-403,86
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12009/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-403,86
-403,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16272/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-1.080,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9643/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.080,00
-1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16273/000-2014
7690/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-320,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8870/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-320,00
-320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16274/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-12.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8702/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12.000,00
-12.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16275/000-2014
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
-28.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8047/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28.500,00
-28.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16276/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA 
-
-1.299,90
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5984/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.299,90
-1.299,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16277/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-2.913,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5733/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.913,50
-2.913,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16278/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-1.846,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5732/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.846,10
-1.846,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
105
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16279/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-1.629,17
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5731/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.629,17
-1.629,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16280/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-2.848,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5729/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.848,40
-2.848,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16281/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
-2.160,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9935/2-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.160,00
Vl. Unit.:
0,00
16282/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-1.025,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9644/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.025,00
-1.025,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16283/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
-6.000,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
07.645.691/0001-20
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9151/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.000,00
-6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16284/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-31.726,92
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9150/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-31.726,92
-31.726,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16285/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-2.368,37
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5725/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.368,37
-2.368,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16286/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-310,11
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5722/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-310,11
-310,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16287/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
-580,05
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5198/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-580,05
-580,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16288/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
-2.969,80
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5114/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.969,80
-2.969,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16289/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
-624,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5113/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-624,00
-624,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16290/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
-556,40
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5112/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-556,40
-556,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16291/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
-786,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6119/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-786,00
-786,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16292/000-2014
6149/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO
-2.000,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
43.880.384/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7315/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16293/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-7.828,15
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7316/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.828,15
-7.828,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16294/000-2014
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
-6.000,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13225/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.000,00
-6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16295/000-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
-1.632,32
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13250/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.632,32
-1.632,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16296/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-9.745,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
106
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13633/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.745,80
-9.745,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16297/000-2014
12961/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
-880,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14867/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-880,00
-880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16298/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
-4.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6511/5-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
Vl. Unit.:
0,00
16299/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
-2.137,62
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10149/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.137,62
-2.137,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16300/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
-340,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10148/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-340,50
-340,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16301/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-528,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10146/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-528,00
-528,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16302/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-240,17
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10147/0-2014 - MOTIVO: SALDO  NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-240,17
-240,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16303/000-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
-1,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10676/0-2014 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE
Vl.Total:
-1,04
-1,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16304/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
-90,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13530/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-90,00
-90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16305/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
-348,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14487/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-348,60
-348,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16306/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-470,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15805/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-470,00
-470,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16307/000-2014
1220/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-105,65
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-105,65
-105,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16308/000-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-8.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6511/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.000,00
-8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16309/000-2014
1449/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
-95,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3893/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-95,00
-95,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16310/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-1.107,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9881/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.107,00
-1.107,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16311/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
-93,32
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9879/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-93,32
-93,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16312/000-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
-2.045,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9149/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.045,45
-2.045,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16313/000-2014
4322/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO
-1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5047/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
107
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16314/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-28,40
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7349/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28,40
-28,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16315/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-33,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6538/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-33,75
-33,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16316/000-2014
3839/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
-1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
55.851.992/0002-33
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4653/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16317/000-2014
2930/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
96.337.753/0001-66
-1.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3677/1-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.200,00
Vl. Unit.:
0,00
16318/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-19,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 467/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-19,80
-19,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16319/000-2014
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT
-17.000,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15034/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-17.000,00
-17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16320/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-11.479,64
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 265/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.479,64
-11.479,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16321/000-2014
42/2013
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-250,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 366/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-250,00
-250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16322/000-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
-245,44
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2328/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-245,44
-245,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16323/000-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
-63,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2328/4-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-63,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63,64
Vl. Unit.:
0,00
16324/000-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.550,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2636/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.550,00
-1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16325/000-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.550,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2637/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.550,00
-1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16326/000-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-20,70
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3618/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20,70
-20,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16327/000-2014
2930/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME
-1.500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
96.337.753/0001-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3677/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.500,00
-1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16328/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-2.483,93
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 165/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.483,93
-2.483,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16329/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-809,24
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 254/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-809,24
-809,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16330/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-9.134,34
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 256/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.134,34
-9.134,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16331/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-2.501,39
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
108
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 257/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.501,39
-2.501,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16332/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-736,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 259/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-736,36
-736,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16333/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-698,59
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 260/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-698,59
-698,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16334/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.083,16
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 261/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.083,16
-1.083,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16335/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-2.863,65
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 262/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.863,65
-2.863,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16336/000-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
-482,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 975/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-482,20
-482,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16337/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-205,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 976/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-205,80
-205,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16338/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-1.189,11
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 977/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.189,11
-1.189,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16339/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.544,66
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 978/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.544,66
-1.544,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16340/000-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-1.036,12
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1274/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.036,12
-1.036,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16341/000-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-11.932,55
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13081/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.932,55
-11.932,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16342/000-2014
12613/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-3.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14385/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16343/000-2014
12614/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-2.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14386/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16344/000-2014
12616/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.340,97
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14389/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.340,97
-1.340,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16345/000-2014
12617/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-3.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14390/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16346/000-2014
12619/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-13.500,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14392/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.500,00
-13.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16347/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
-993,33
Item:
1 - Anulação da Nota nº 260/12-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-993,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-993,33
Vl. Unit.:
0,00
16348/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
-2.004,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 261/12-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.004,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.004,01
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
109
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16349/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
-344,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 976/12-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-344,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-344,26
Vl. Unit.:
0,00
16350/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
-1.083,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº 262/13-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.083,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.083,31
Vl. Unit.:
0,00
16351/000-2014
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
-146.250,00
0,00
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15326/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-146.250,00
-146.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16352/000-2014
Outros/Não Aplicável
CORREA E KOCH LTDA. - ME
-58.705,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15087/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO A MUDANÇA NO PERCENTUAL DE REPASSE E 
CONTRA PARTIFA DO CONTRATO DE REPASSE N° 0312.284-25/2009
Vl.Total:
-58.705,16
-58.705,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16353/000-2014
Outros/Não Aplicável
CORREA E KOCH LTDA. - ME
-10.784,84
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15088/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO A MUDANÇA NO PERCENTUAL DE REPASSE E 
CONTRA PARTIFA DO CONTRATO DE REPASSE N° 0312.284-25/2009
Vl.Total:
-10.784,84
-10.784,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16354/000-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
-1.474,57
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 431/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.474,57
-1.474,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16355/000-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
-63,64
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2328/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-63,64
-63,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16356/000-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
-27,27
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 887/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-27,27
-27,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16357/000-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
-27,59
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 876/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-27,59
-27,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16358/000-2014
790/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
-56,59
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 886/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-56,59
-56,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16359/000-2014
2058/2013
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
-2.086,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6279/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.086,00
-2.086,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16360/000-2014
914/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
-1.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1210/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16361/000-2014
2058/2013
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
-2.204,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1909/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.204,00
-2.204,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16362/000-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-183.896,68
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5188/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-183.896,68
-183.896,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16363/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-1.220,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15057/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.220,40
-1.220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16364/000-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-20.520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10674/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20.520,00
-20.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16365/000-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
-6.976,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3966/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.976,80
-6.976,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
110
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16366/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-861,29
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15026/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-861,29
-861,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16367/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.806,69
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15025/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.806,69
-4.806,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16368/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-901,60
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8701/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-901,60
-901,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16369/000-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
58.705,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO 
CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 
15087/2014)
Vl.Total:
58.705,16
587,05
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
16369/001-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
50.073,54
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
50.073,54
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO 
CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 
15087/2014)
Vl.Total:
50.073,54
Un.:
%
Quantidade:
85,3000
587,05
Vl. Unit.:
0,00
16370/000-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
8.116,93
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - CONVÊNIO - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO 
CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
15088/2014)
Vl.Total:
8.116,93
107,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
75,2600
0,00
16371/000-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
2.667,91
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Contrapartida. - 
CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, 
PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 
15087/2014).
Vl.Total:
2.667,91
107,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,7400
0,00
16371/001-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
2.667,91
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
19.436.961/0001-71
2.667,91
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Contrapartida. - 
CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, 
PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 
15087/2014).
Vl.Total:
2.667,91
Un.:
%
Quantidade:
24,7400
107,85
Vl. Unit.:
0,00
16372/000-2014
Outros/Não Aplicável
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
-1.745,47
0,00
211110100
J
12.614.930/0001-14
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13787/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.745,47
-1.745,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16373/000-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
-1.348,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
111
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13364/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.348,60
-1.348,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16374/000-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
-362,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9208/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-362,00
-362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16375/000-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
-362,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9214/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-362,00
-362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16376/000-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
-362,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9216/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-362,00
-362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16377/000-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-3.347,55
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1077/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO,
Vl.Total:
-3.347,55
-3.347,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16378/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
5.991,37
5.991,37
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 251 - R$ 54.109,97
Vl.Total:
5.991,37
5.991,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16379/000-2014
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
-3.539,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11819/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.539,50
-3.539,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16380/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-2.110,99
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5292/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.110,99
-2.110,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16381/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-441,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5231/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-441,00
-441,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16382/000-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
-7.777,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14899/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.777,84
-7.777,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16383/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-58,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5229/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-58,80
-58,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16384/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-178,41
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5232/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-178,41
-178,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16385/000-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-2.660,43
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8056/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.660,43
-2.660,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16386/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-4.514,10
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7609/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.514,10
-4.514,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16387/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-1.220,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15057/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.220,40
-1.220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16388/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-289,57
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8864/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-289,57
-289,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16389/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-664,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5230/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-664,20
-664,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16390/000-2014
10058/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
13.129.251/0001-12
-1.300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11581/1-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.300,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
112
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16391/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-13.082,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14984/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.082,90
-13.082,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16392/000-2014
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
-1.680,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2525/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.680,00
-1.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16393/000-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
-451,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14898/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-451,36
-451,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16394/000-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-1.679,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3468/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.679,60
-1.679,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16395/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-374,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10584/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-374,07
-374,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16396/000-2014
9220/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
-30,75
0,00
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10487/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-30,75
-30,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16397/000-2014
4960/2014
Outros/Não Aplicável
HIROAKI GONO - M.E.
-1.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5922/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16398/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-34.438,92
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10773/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-34.438,92
-34.438,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16399/000-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
-20.064,69
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9869/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20.064,69
-20.064,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16400/000-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
-56,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7266/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-56,60
-56,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16401/000-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
-12.827,52
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7272/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12.827,52
-12.827,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16402/000-2014
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
-72.929,12
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13862/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-72.929,12
-72.929,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16403/000-2014
5708/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-110,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 461/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-110,00
-110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16404/000-2014
181/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
-2.496,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1497/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.496,00
-2.496,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16405/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-1.788,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8720/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.788,46
-1.788,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16406/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
-253,67
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6108/2-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-253,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-253,67
Vl. Unit.:
0,00
16407/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-507,34
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6108/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-507,34
-507,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16408/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-160,55
-160,55
112900000
O
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
113
/
113
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 699/0-2014 - motivo: acerto contábil
Vl.Total:
-160,55
-160,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,55
16409/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
160,55
160,55
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014
Vl.Total:
160,55
160,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16410/000-2014
11003/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
-500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12232/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.